ДОКЛАД

«О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ - ДЕПАРТАМЕНТА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРОМЫЛЕННОСТИ ЗА 2010 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011-2014 ГОДЫ»

Содержание

		Стр.
Введение		5
1.	Цели, задачи и показатели деятельности	5
	Нормативно-правовые основы деятельности Департамента	5
	Цели Департамента	6
	Задачи Департамента	7
	Показатели достижения цели и решения тактических задач	10
2.	Расходные обязательства и формирование доходов	20
3.	Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность	22
3.1.	Программная деятельность	22
	Программы по энергосбережению в Смоленской области	22
	Региональная программа по развитию электроэнергетики Смоленской области	24
	Исполняемые программы других ведомств	25
	Планируемые бюджетные целевые программы	25
3.2.	Непрограммная деятельность	25
3.2.1.	Деятельность Департамента в области энергетики	25
	Формирование предложений для включения в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в пределах Единой энергетической системы России по Смоленской области	25
	Координационный совет по развитию энергетики Смоленской области	26
	Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области	27
	Реализация соглашения по устранению проблемы бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Смоленской области	28
	Технологическое присоединение к электрическим сетям	29
	Реализация мер по обеспечению резервными источниками снабжения электрической энергией социально значимых объектов в Смоленской области	30
3.2.2.	Деятельность Департамента в области энергосбережения	31
	Координационный совет по энергосбережению при Администрации Смоленской области	31
	Организационно-правовое сопровождение разработки и реализации программ энергосбережения	31
	Муниципальные программы энергосбережения и повышения энергоэффективности	32
	Программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности регулируемых организаций	32
	Мероприятия по повышению энергоэффективности для населения и в жилищном фонде	32
	Участие в создании региональных обучающих центров энергетической эффективности	32
3.2.3.	Деятельность Департамента в области государственного регулирования тарифов	33
	Реестр организаций Смоленской области, в отношении которых Департаментом осуществляется государственное регулирование тарифов	34
	Принятие решений (деятельность Правления Департамента)	34
	Регулирование в сфере электроэнергетики	35
	Тарифы на электрическую энергию для населения	36
	Установление тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую электростанциями в режиме комбинированной выработки	37
	Установление тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям	38
	Утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	39
	Розничные цены на природный и сжиженный газ для населения	39
	Утверждение специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации	40
	Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги	40
	Установление предельных индексов на товары и услуги организаций коммунального комплекса	40
	Установление нормативов потребления коммунальных услуг	41
	Экспертный Совет	41
	Взаимодействие с ФСТ России, другими организациями и ведомствами	42
	Проведение контрольных мероприятий	43
3.2.4.	Деятельность Департамента в сфере промышленности и инновационной деятельности	44
	Подготовка нормативной правовой базы	44
	Подготовка межрегиональных и межведомственных соглашений	44
	Подготовка и проведение организационных мероприятий	45
	Проведение антикризисных мероприятий	46
	Поддержка и развитие предприятий обороно-промышленного комплекса Смоленской области	46
	Сопровождение инвестиционных проектов по территориальному развитию промышленности	47
	Участие в органах управления обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Смоленской области	47
	Работа с проблемными предприятиями, имеющими важное социально-экономическое значение для региона	47
	Презентационная поддержка инновационной деятельности	47
3.2.5.	Иные задачи и функции	47
	Участие в судах и правотворческая деятельность	47
	Противодействие коррупции	48
	Кадровая работа и повышение квалификации	49
	Рассмотрение обращений граждан и организаций	50
3.3.	Основные направления работы и задачи на 2011 год	51
4.	Меры, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов	54
	Реализация государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности	54
	Деятельность в области государственного регулирования тарифов	56
	Расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования	57
	Привлечение финансовых средств федерального бюджета и внебюджетных источников	57
	Приложение № 1. Цели, задачи и основные показатели деятельности Департамента	59
	Приложение № 2. Оценка расходных обязательств Департамента	63
	Приложение № 3. Оценка администрируемых Департаментом платежей в областной бюджет	63
	Приложение № 4. Краткая характеристика действующих и планируемых бюджетных целевых программ	64
	Приложение № 5. Распределение средств Департамента по целям, задачам и бюджетным целевым программам	76

Доклад подготовлен Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности (далее также – Департамент) для представления в Комиссию при Администрации Смоленской области по повышению результативности бюджетных расходов на основании постановления Администрации Смоленской области от 27.06.2006 года № 240 «О мерах по повышению эффективности деятельности субъектов бюджетного планирования Смоленской области» и в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Смоленской области, утвержденными приказом Департамента экономического развития и торговли Смоленской области от 14.07.2008 № 283/10-01.

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нормативно-правовые основы деятельности Департамента

В течение 2010 года Департамент осуществлял свою деятельность в соответствии с Положением о Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 17.04.2008 № 241.

В 2010 году в соответствии с внесением изменений в законодательство в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), подлежащие государственному регулированию, и Жилищный кодекс Российской Федерации Департамент был наделен дополнительными полномочиями, изменена структура и штатное расписание.

Постановлением Администрации Смоленской области от 23.03.2011 № 163 «О переименовании Департамента промышленности, дорожного хозяйства и транспорта Смоленской области и Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике» Департаменту переданы функции в сфере промышленности и инновационной деятельности.

Постановлением Администрации Смоленской области от 22.04.2011 № 234 утверждено Положение о Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности как органе исполнительной власти Смоленской области, осуществляющем исполнительно-распорядительные функции в сфере реализации на территории Смоленской области единой государственной политики в области энергетики, энергоэффективности, государственного регулирования тарифов, промышленности и инновационной деятельности.

Как орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов Департамент действует в соответствии с положениями об органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утверждаемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, составленными на основании типового положения, утвержденного Правительством Российской Федерации.

Как субъект бюджетного планирования Департамент взаимодействует с другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Цели Департамента

1. Создание условий для устойчивого обеспечения потребителей Смоленской области энергетическими ресурсами в настоящее время и на долгосрочный период.

2. Повышение эффективности использования в Смоленской области топливно-энергетических ресурсов.

3. Обеспечение эффективного и сбалансированного государственного регулирования цен и тарифов.

4. Создание условий для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий в основных секторах производственной специализации региона.

Комментарии

Цель 1 отражает деятельность Департамента по созданию условий для достижения целей государственной социально-экономической политики путем устойчивого обеспечения Смоленской области энергоресурсами (электрической и тепловой энергией).

Цель 2 отражает деятельность Департамента по реализации одного из приоритетных направлений государственной политики - энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Энерго- и ресурсосбережение является одним из важнейших факторов, обеспечивающих эффективность функционирования отрасли и экономики в целом. Оно достигается посредством реализации мероприятий по энергосбережению, переходом к новым техническим решениям, технологическим процессам и оптимизационным формам управления, повышением качества продукции.

Внедрение энергосберегающих технологий не только приводит к снижению издержек и повышению конкурентоспособности продукции, но и способствует повышению устойчивости функционирования топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Цель 3 отражает деятельность Департамента по формированию и принятию тарифов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных ФСТ России.

Государственное регулирование тарифов осуществляется в целях достижение баланса экономических интересов потребителей товаров и услуг организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и интересов регулируемых организаций.

Тарифное регулирование, с одной стороны, направлено на ограничение негативного воздействия роста цен и тарифов на развитие предприятий-потребителей и динамику уровня и качества жизни населения, а с другой – на развитие необходимого инфраструктурного сектора.

Цель 4 отражает деятельность отдела по созданию условий для повышения конкурентоспособности и ускорения темпов роста промышленного производства, что позволяет создать благоприятные условия для дальнейшего эффективного развития промышленного комплекса в основных секторах производственной специализации региона, повышения занятости и качества жизни населения, увеличения доходов областного бюджета.

В качестве мер поддержки Администрацией области используются следующие направления:

- предоставление субсидий на компенсацию части затрат по уплате процентов за пользование банковскими кредитами и части лизинговых платежей при внедрении новой техники и технологий;

- поддержка внешних экспортеров, развитие выставочно-ярмарочной деятельности, участие в конгрессных мероприятиях;

- содействие развитию кадрового потенциала путем взаимодействия промышленности с образовательными учреждениями;

- повышение качества продукции и услуг путем стимулирования внедрениямеждународной системы менеджмента качества.

Задачи Департамента

В соответствии с целями Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности решаются следующие задачи:

Цель 1.

Задача 1.1. Повышение надежности функционирования топливно-энергетического комплекса Смоленской области.

Задача 1.2. Создание условий для развития объектов энергетики и коммунального комплекса Смоленской области.

Задача 1.3. Участие в формировании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в пределах Единой энергетической системы России по Смоленской области.

Цель 2.

Задача 2.1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих технологий.

Задача 2.2. Внедрение энергосберегающих технологий в бюджетных организациях и жилищно-коммунальном комплексе.

Задача 2.3. Использование местных возобновляемых источников энергии.

Цель 3.

Задача 3.1. Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования цен и тарифов.

Задача 3.2. Повышение эффективности государственного контроля в сферах деятельности Департамента.

Цель 4.

Задача 4.1. Содействие в увеличении объемов высокотехнологичной продукции организациями оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК).

Задача 4.2. Развитие инновационной деятельности в научно-промышленном комплексе Смоленской области.

Комментарии

Задача 1.1 отражает в том числе необходимость бесперебойного обеспечения электроснабжения объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов Смоленской области в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, определяющих категорию надежности электроснабжения.

Задача 1.2 отражает необходимость разработки программ развития электро-, теплоэнергетики Смоленской области, инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, в том числе включения работ по технологическому присоединению, строительству и реконструкции объектов электросетвого хозяйства в инвестиционные программы субъектов электроэнергетики.

Принятые постановлением Департамента стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» позволяют осуществлять заявителям выбор возможных подходов в реализации технологического присоединения и значительно снизить на начальном этапе затраты времени и средств (отсутствует необходимость в подготовке проекта) на технологическое присоединение.

Задача 1.3 отражает необходимость формирования и утверждения в ФСТ России сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в пределах Единой энергетической системы России по Смоленской области, соответствующего критериям:

- удовлетворение спроса потребителей электрической энергии и мощности;

- обеспечение надежного энергоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на производство и поставку электрической энергии и мощности;

- обеспечение качества электрической энергии.

Задача 2.1 рассматривается Департаментом в качестве одной из важнейших задач и отражает необходимость поддержки и стимулирования использования энергосберегающих технологий.

Задача 2.2 отражает результаты деятельности Департамента по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном комплексе и в организациях, тарифы на услуги которых регулируются Департаментом, в том числе при использовании программно-целевого метода.

Задача 2.3 отражает необходимость использования местных возобновляемых видов топлива в целях повышения энергетической безопасности и удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы.

Задача 3.1 отражает необходимость обеспечения качества и обоснованности принимаемых решений по определению (установлению) цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности.

Задача 3.2 отражает необходимость повышения эффективности государственного контроля по вопросам, относящимся к полномочиям Департамента.

Включает:

- осуществление контроля за применением регулируемых цен (тарифов), проведение проверок хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части обоснованности величины и правильности применения этих цен (тарифов);

- осуществление контроля за применением платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных ставок, определяющих величину этой платы;

- осуществление контроля за соблюдением организациями коммунального комплекса, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, а также субъектами естественных монополий, осуществляющими передачу тепловой энергии, установленных стандартов раскрытия информации;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- привлечение должностных и юридических лиц к административной ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

- формирование и ведение реестра организаций, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов);

- организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок.

Задача 4.1 отражает необходимость увеличения объемов высокотехнологичной продукции предприятиями ОПК, которые являются важнейшей составляющей экономического развития области, производящими конкурентоспособную востребованную продукцию.

Развитие организаций ОПК поддерживается Администрацией Смоленской области посредством реализации мер поддержки на региональном уровне, которыми являются:

- совершенствование региональной нормативной базы;

- предоставление льгот по уплате налогов в региональный бюджет;

- содействие вхождению предприятий ОПК в крупные интегрированные структуры (холдинги) и участие предприятий ОПК в реализации федеральных целевых программ.

Задача 4.2.

отражает необходимость решения задач по формированию инновационной экономики России и регионов. Переход к инновационному развитию страны определен основной целью государственной политики в области развития науки и технологий.

К мерам поддержки развития инновационной деятельности в регионе относятся:

- стимулирование инновационной активности субъектов инновационной деятельности;

- поддержка инновационных проектов;

- формирование и развитие инновационной инфраструктуры;

- развитие среды генерации знаний;

- продвижение инновационной продукции на внутренний и внешний рынки;

- развитие кадрового потенциала в инновационной сфере;

- развитие наноиндустрии и нанотехнологий и др.

Показатели достижения цели и решения тактических задач

Цель 1

Показатель цели 1.1. Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства.

Все заявки на технологическое присоединение удовлетворяются в полном объеме в строгом соответствии с действующим законодательством.

Задача 1.1

Показатель 1.1.1. Количество бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Смоленской области, принятых на баланс филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

Работа по выявлению бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства и проведении в соответствии с законодательством процедуры по приему на обслуживание таких объектов филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» ведется с 2008 года.

В 2010 году филиалом «Смоленскэнерго» принято на баланс 104 линии электропередачи и 15 трансформаторных подстанций, на конец года проблема по выявленным бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства на территории Смоленской области была полностью решена.

В 2011 году проводится мониторинг новых бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, по которым в текущем периоде будут приняты решения.

Данный показатель планированию не подлежит.

Задача 1.2

Показатель 1.2.1. Наличие утвержденной до 1 мая схемы и программы развития электроэнергетики Смоленской области (ежегодно).

Схемы и программы развития электроэнергетики регионов на 5-летний период утверждаются ежегодно до 1 мая органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики».

Разработанная Департаментом региональная программа «Развитие электроэнергетики Смоленской области на 2011-2015 годы» утверждена постановлением Администрации Смоленской области от 30.04.2010 № 248 (в редакции постановления Администрации Смоленской области от 24.11.2010 № 708).

Разработанная Департаментом региональная программа «Развитие электроэнергетики Смоленской области на 2012-2016 годы» утверждена постановлением Администрации Смоленской области от 29.04.2011 № 255.

Показатель 1.2.2. Согласовано и утверждено инвестиционных программ субъектов энергетики, выдано заключений на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

В 2010 году проводилось рассмотрение и согласование инвестиционных программ субъектов энергетики, финансирование которых осуществляется из прибыли (капитальные вложения). На 2011 год согласованы инвестиционные программы, затраты по которым учтены в соответствующих тарифах, филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», ОАО «ЭлС», ООО «Электро-Сетевая Компания «СИТИ», филиала ОАО «Квадра» - «Смоленская региональная генерация».

Фактический показатель за отчетный период по данному показателю не достиг своего планового значения в связи с отсутствием необходимости согласования инвестиционных программ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго». Инвестиционные программы указанной организации являются многолетними и были согласованы Департаментом в предыдущие периоды.

В соответствии с федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» рассматривалась одна инвестиционная организации коммунального комплекса, направленная на модернизацию и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры, на данную программу было дано отрицательное заключение.

Показатель 1.2.3. Общий объем мощности, заявленной для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства.

Невыполнение плана по величине, заявленной для технологического присоединения мощности связано с последствиями экономического кризиса и удовлетворением дефицита мощности, существовавшего на период 2008-2009 годов.

Показатель 1.2.4. Ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, сложившаяся по результатам принятых Департаментом решений по технологическому присоединению по индивидуальным проектам.

Снижение по сравнению с 2009 годом стоимости технологического присоединения 1 кВт электрической мощности связано в первую очередь с конкретными условиями по технологическому присоединению, а именно снижением дефицита мощности, которое достигнуто развитием электрических сетей в предыдущие периоды регулирования (присоединение к центрам питания, распределительным подстанциям, линиям электропередачи и т.д.).

Данный показатель планированию не подлежит.

Показатель 1.2.5. Доля введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства от утвержденных инвестиционными программами.

План в 2010 году выполнен в полном объеме.

Показатель 1.2.6. Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами.

Фактическая трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в 2010 году, превышает плановую в 2,18 раза, так как при планировании не учитывалась мощность, введенная от технологического присоединения физических лиц.

Изменение плановых значений ввода трансформаторной мощности связанно с пересмотром инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнрего» на 2011-2015 г.г. в соответствии с требованиями п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

Показатель 1.2.7. Протяженность электрических сетей, в целях увеличения их пропускной способности, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами.

Перевыполнение плана в 2010 году связано с необходимостью введения объектов в текущем периоде

Изменение плановых значений протяженности электрических сетей связанно с пересмотром инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнрего» на 2011-2015 г.г. в соответствии с требованиями п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

Задача 1.3

Показатель 1.3.1. Проведено технических экспертиз материалов для установления тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Техническая экспертиза материалов производится по мере поступления заявлений от организаций. Данный показатель планированию не подлежит.

Показатель 1.3.2. Количество организаций Смоленской области, в отношении которых Департамент формирует сводный прогнозный баланс, утверждаемый ФСТ России.

Рост количества организаций, обращающихся в Департамент для установления тарифа, наблюдается в связи с потребностью организаций компенсировать свои затраты на оказываемые услуги.

Показатель 1.3.3. Поступление электроэнергии в территориальную распределительную сеть на нужды потребителей электрической энергии Смоленской области.

Планирование этого показателя и его реализация в значительной степени влияет на формирование конечного тарифа на электрическую энергию для потребителей Смоленской области. Любые отклонения в сторону снижения объемов поступления электрической энергии в распределительную электрическую сеть приводят к росту тарифа (включение выпадающих доходов регулируемых организаций при тарифном регулировании) в следующем периоде регулирования.

Несмотря на условия экономического кризиса, Департамент смог спрогнозировать и доказать плановые объемы в ФСТ России при их утверждении с указанным ростом, что не характерно для большинства регионов ЦФО. Это позволило защитить экономические интересы как поставщиков электрической энергии (сетевых организаций), так и потребителей электрической энергии.

Цель 2

Показатель цели 2.1. Энергоемкость валового регионального продукта

Показатель включен Указом Президента России в систему оценки деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Рассчитывается Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области (далее – Смоленскстат).

Данные по значению показателя в 2010 году будут представлены в апреле 2012 года.

Показатель цели 2.2. Доля органов государственной власти Смоленской области, наделенных правами юридических лиц, и организаций с участием государства, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование.

В соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» проведение энергетического обследования (энергоаудита) для органов государственной власти, наделенных правами юридических лиц, организаций с участием государства является обязательным.

Энергоаудит проводится в целях:

- оценки фактического состояния энергоиспользования;

- выявления причин и определения значений потерь топливно-энергетических ресурсов;

- разработки плана мероприятий, направленных на снижение потерь топливно-энергетических ресурсов.

По результатам обследования составляется энергетический паспорт.

Энергетические обследования органов государственной власти Смоленской области и подведомственных им учреждений будут проведены до конца 2012 года.

Задача 2.1

Показатель 2.1.1. Объем расходов консолидированного бюджета Смоленской области на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Полномочия по разработке и реализации программ энергосбережения Департамент осуществляет в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 22.04.2011 № 234 «Об утверждении положения о Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности».

В 2010 году в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Энергосбережение в Смоленской области» на 2009-2010 годы мероприятия выполнены в полном объеме.

Задача 2.2

Показатель 2.2.1. Оснащенность объектов государственной собственности Смоленской области приборами учета используемых энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды, природного газа).

Во исполнении требований части 3 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении …» в рамках реализации в 2010 году долгосрочной областной целевой программы «Энергосбережение в Смоленской области» на 2009-2010 годы объекты государственной собственности Смоленской области оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Задача 2.3

Показатель 2.3.1. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Смоленской области.

Возобновляемыми видами топлива на территории Смоленской области являются торф и древесное топливо, включая отходы деревообработки.

Ввод в эксплуатацию в 2008 году блочно-модульной котельной мощностью 1,7 МВт в г. Велиже, работающей на опилках естественной влажности и загрязненности, позволил не только получить надежный источник тепловой энергии, но и решить проблему утилизации древесных отходов. Данная котельная позволяет использовать в качестве топлива фрезерный торф.

В 2010 году в г. Велиже введена в эксплуатацию еще одна котельная производительностью 2,46 МВт, работающая на отходах деревообработки, которая заменила 2 высокозатратные котельные.

Цель 3

Показатель цели 3.1. Расчетная экономия средств потребителей товаров и услуг в расчете на год по результатам рассмотрения представленных материалов, утверждения тарифов и установления цен на услуги.

При осуществлении государственного регулирования цен (тарифов) одной из задач Департамента является соблюдение федерального законодательства, недопущение завышения цен (тарифов) путем исключения необоснованных расходов, в ходе проведения экспертиз представленных материалов по расчету тарифов (цен).

Данный показатель планированию не подлежит.

Показатель цели 3.2. Соответствие установленных Департаментом регулируемых тарифов (на электрическую энергию, передачу электрической энергии, тепловую энергию, водоснабжение) предельным уровням тарифов, утвержденным ФСТ России.

Показатель отражает действующий порядок регулирования. Его целевое и фактическое значение равно 100%, поскольку установление тарифов и цен осуществляется Департаментом в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и контролируется со стороны Федеральной службы по тарифам.

Показатель цели 3.3. Выполнены и направлены в ФСТ России мониторинги в виде утвержденных шаблонов Единой информационно-аналитической системы (ЕИАС).

Департамент для построения информационного обмена с Федеральной службой по тарифам применяет Единую информационно-аналитическую систему, разработанную ФСТ России (далее – ЕИАС ФСТ).

Данный показатель планированию не подлежит.

Задача 3.1

Показатель 3.1.1. Проведено экономических экспертиз материалов для установления тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Экономическая экспертиза материалов производится по мере поступления заявлений от организаций.

Данный показатель планированию не подлежит.

Показатель 3.1.2. Принято постановлений по установлению цен (тарифов) и (или) их предельных уровней для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Данный показатель планированию не подлежит.

Показатель 3.1.3. Доля долгосрочных тарифов, установленных в соответствующей сфере регулирования, в том числе с применением метода доходности инвестированного капитала:

- электроэнергетика (передача электрической энергии);

- коммунальный комплекс.

Показатель характеризует деятельность Департамента по применению методов тарифного регулирования, направленных на установление долгосрочных тарифов.

Увеличение срока действия тарифов имеет целый спектр позитивных эффектов для достижения цели 1, в том числе:

- способствует росту стабильности в бюджетном секторе (регулируемые инфраструктурные организации формируют значительную долю бюджетных доходов на всех уровнях, а также существенно влияют и на расходы бюджетополучателей, оплачивающих товары и услуги этих организаций);

- формирует позитивные сигналы для инвесторов и потребителей;

- стимулирует регулируемые организации к снижению издержек (дополнительная прибыль, возникшая в течение срока действия тарифов как результат реализации программ снижения издержек, остается в распоряжении организации);

- позволяет регулируемым организациям формировать долгосрочные финансовые планы и инвестиционные программы.

Департаментом планировалось начать регулирование филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» методом доходности инвестированного капитала с 01.01.2010.

Материалы в ФСТ РФ на согласование о переходе были поданы с пятилетним периодом регулирования. Федеральной службой по тарифам по инициативе Минэкономразвития РФ переход на пятилетний период был отклонен, предложено было пересчитать параметры на трехлетний период.

В связи с высоким ростом тарифов Администрацией Смоленской области данный вариант признан неприемлемым, в связи с чем было принято решение регулироваться методом экономически обоснованных затрат.

Показатель 3.1.4. Доля тарифных решений Департамента, отмененных в судебном порядке.

Показатель в отчетном периоде достиг своего целевого значения 0 % и применяется в плановом периоде.

Задача 3.2

Показатели задачи 3.2. характеризуют контрольную деятельность Департамента, отражают общие для большинства сфер государственного управления характеристики контрольных функций, а именно: степень охвата контролем и меру его действенности.

Показатель 3.2.1. Проведено проверок регулируемых организаций в рамках полномочий Департамента по осуществлению государственного контроля.

Плановые проверки производятся в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» не чаще чем один раз в три года на основании плана проведения плановых проверок, согласованного с Прокуратурой Смоленской области.

Внеплановые проверки проводятся по основаниям, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, а также в случае обращения органов прокуратуры Смоленской области.

Фактический показатель за отчетный период не достиг своего планового значения в связи с ликвидацией предприятий, в отношении которых планировалось проведение контрольных мероприятий. Кроме этого, в середине отчетного периода Департаменту были переданы дополнительные полномочия, в связи с чем проведение мероприятий по контролю значительно усложнилось. Также в отчетном году были отменены предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение, применение которых являлось предметом проверок.

Показатель 3.2.2. Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений в сфере тарифного регулирования.

Показатель в отчетном периоде достиг своего целевого значения 100 % и применяется в плановом периоде.

Показатель 3.2.3. Рассмотрено обращений граждан и организаций (приняты меры в пределах полномочий Департамента, заявителям направлены мотивированные ответы).

Данный показатель планированию не подлежит.

Показатель 3.2.4. Принято участие в рассмотрении дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции (в качестве истца, ответчика и третьего лица), а также в рассмотрении дел Управлением Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области (в качестве экспертов).

Данный показатель планированию не подлежит.

Значения целевых показателей в отчетном и плановом периоде, характеризующих деятельность Департамента, приведены в Приложении 1.

Цель 4

Показатель цели 4.1. Индекс промышленного производства.

На территории области расположено более 1170 предприятий и организаций, из которых около 430 – относятся к категории крупных и средних. Ряд промышленных предприятий значим и для экономики России.

С 2009 года проводится ежемесячный мониторинг организаций региона, результаты которого характеризуют положительную динамику поступательного развития промышленного производства Смоленской области.

Индексы производства по приоритетным видам экономической деятельности.

1. Рост объемов производства транспортных средств и оборудования прогнозируется с учетом реализации инвестиционного проекта ОАО «Рославльский вагоноремонтный завод» и реконструкции и технического перевооружения производства ОАО «Смоленский авиационный завод», осуществляемого в рамках долгосрочной целевой программы, финансируемой из федерального бюджета: в 2012 году – 105,0%, в 2013 году – 105,2%, в 2014 году – 105,1%.

2. Производство продукции химической промышленности напрямую зависит от развития ОАО «Дорогобуж». Уменьшение индекса производства в 2010 году вызвано проведением на предприятии модернизации агрегата аммиака, которая позволит увеличить объем производства. В 2011-2013 годах на предприятии запланировано проведение работ по ремонту, реконструкции и модернизации производства.

3. Определяющим в развитии металлургической отрасли является реализация инвестиционного проекта по организации современного литейно-прокатного производства в г. Ярцево. В среднесрочной перспективе планируется завершить реализацию инвестиционного проекта «Строительство II-ой очереди ГУП «ЛПЗ».

Кроме того, в соответствии с Программой развития на период 2011-2014 годы ООО «Сычевский электродный завод» планируется удвоение производства сварочных электродов и рост производства сварочных материалов для механизированной автоматической и полуавтоматической сварки.

Дополнительный рост планируется на ЗАО «Фестальпине Аркада Профиль» (г. Ярцево) за счет реализации проекта по производству металлопрофилей.

На территории Ярцевского района ООО ПСФ «Сталькон Регион» осуществляет строительство завода по изготовлению металлоконструкций мощ-ностью 5 тыс. тонн в год. Начало выпуска продукции запланировано на 2012 год.

4. Прогноз развития деревообрабатывающей отрасли основан на ожидаемом увеличении потребительского спроса на продукцию данного вида производства, повышением инвестиционной активности и активизации жилищного строительства.

Увеличению объемов производства будет способствовать реконструкция и модернизация производства, введение в эксплуатацию системы контроля и учета на ООО «Гагаринский фанерный завод».

Кроме того, в 2012 году ООО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат» планирует завершить реализацию инвестиционного проекта по строительству цеха по производству древесноволокнистых плит средней плотности (ДВП СП – МДФ) в объеме 400 тыс.куб.метров в год, что обеспечит значительный прирост производства в 2013-2014 годах (2 вариант прогноза).

5. Развитие текстильного и швейного производства в 2011 году будет определяться ростом потребительского спроса на продукцию, а также принимаемыми предприятиями мерами по повышению качества продукции и обновлению ассортимента.

Фактором, сдерживающим развитие легкой промышленности региона является низкая конкурентоспособность производимой продукции по сравнению с экспортируемым дешевым китайским товаром, нехватка сырья.

Рост темпов производства в 2011 году будет обеспечен за счет модернизации производства на ОАО «Рославльская трикотажная фабрика «Апрель» и реализации «Проекта Тойота - производство основы для текстильного флока» на ООО «Ярцевский хлопчатобумажный комбинат». Кроме того, решается вопрос о выделении сырья из государственных резервных фондов ООО «Ярцевский хлопчатобумажный комбинат».

Показатель цели 4.2. Объем отгруженной инновационной продукции.

Одним из основных показателей состояния «инновационности» экономики является объем инновационных товаров, работ и услуг и его доля в общем объеме товаров, работ и услуг, выполненных силами предприятий и организаций промышленности.

По данным Смоленскстата видно, что за период с 2005 по 2009 годы происходило ежегодное увеличение доли инновационной продукции по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» в среднем в 2,5 раза.

В то же время, доля инновационной продукции по всем видам экономической деятельности в общем объеме продукции предприятий и организаций области начиная с 2000 года (6,5%) постоянно снижалась, достигнув в 2006 году значения 1,1% и лишь в 2007-2008 годах наметился незначительный рост, составивший в 2008 году 2,2%. По этому показателю область переместилась с 6 места в ЦФО в 2000 году на 14 место в 2008 году.

Значение показателя рассчитывается Смоленскстатом. В соответствии с федеральным планом статистических работ данные будут представлены после 31 августа (ежегодно).

Задача 4.1.

Показатель 4.1.1. Темп роста объема производства высокотехнологичных видов продукции.

Рост объемов производства прогнозируется с учетом реализации инвестиционных проектов по реконструкции и техническому перевооружению производства на ОАО «Смоленский авиационный завод», осуществляемого в рамках долгосрочной целевой программы, финансируемой из федерального бюджета, на ОАО «Измеритель», в рамках реализации ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2011-2020 годы» по техническому перевооружению и реконструкции механообрабатывающих, механосборочных и радиомонтажных цехов, на ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор» по модернизации и техническому перевооружению производственного комплекса для освоения новых видов инновационной и модернизированной продукции и др.

Задача 4.2.

Показатель 4.2.1. Количество организаций, осуществляющих технологические инновации.

По данным Смоленскстата этот показатель, характеризующий инновационную активность организаций, составлял в 2005 году – 13 организаций, в 2007 году – 21 организацию, в 2009 году - 15 организаций, что связано экономическим кризисом 2008-2009 годов.

Показатель 4.2.2. Затраты организаций на технологические инновации.

Анализ затрат организаций на технологические инновации показывает их постоянный рост с 310,9 млн. рублей в 2005 году до 1029,7 млн. рублей в 2009 году.

2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

Департамент (код главы 822) является одновременно главным распорядителем и получателем средств областного бюджета и осуществляет свою деятельность на основании «Бюджетной сметы».

Подведомственных учреждений Департамент не имеет.

В связи с этим расходные обязательства в объеме утвержденных бюджетных назначений распределяются исходя из объема работ, связанных с выполнением основных полномочий и функций Департамента, определенных соответствующими нормативными правовыми актами.

Расходные обязательства Департамента, подлежащие исполнению за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом Смоленской области за отчетный период и плановый периоды на 2011-2013 годы, включают в себя:

1) обязательства, возникающие в связи с обеспечением выполнения функций Департамента;

2) закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд;

3) обязательства, возникающие в связи с выполнением Департаментом работ в качестве государственного заказчика по долгосрочным целевым программам (ДОЦП «Энергосбережение в Смоленской области» на 2009-2010 годы, региональная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области на 2010-2020 годы», ДОЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Смоленской области» на 2009-2011 годы).

Объем финансирования в 2010 году составил – 28 254 тыс. руб., кассовое исполнение – 28 096,8 тыс. руб., в т. ч.:

- на выполнение функций Департамента – объем финансирования – 14 031 тыс. руб., кассовое исполнение – 13 879,5 тыс. руб., или 49,4 % от общего кассового исполнения;

- на реализацию ДОЦП «Энергосбережение в Смоленской области на 2009-2010 годы» объем финансирования – 14 222,7 тыс. руб., кассовое исполнение – 14 217,5 тыс. руб., или 50,6 % от общего кассового исполнения.

Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств осуществляется с применением нормативного и планового метода планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период составляет:

(тыс. руб.)

Наименование показателей	Исполнение за 2009 год	Исполнение за 2010 год	Ожидаемое исполнение за текущий год (2011)	Базовая сумма
Наименование показателей	Исполнение за 2009 год	Исполнение за 2010 год	Ожидаемое исполнение за текущий год (2011)	2012	2013	2014
Объем расходов, в т.ч.	22 034,1	28 096,8	44 405,5	104 986,1	202 914,2	154 932,3
Расходы ДОЦП, РЦП и ВЦП (за исключением ВЦП, в рамках которых обеспечивается деятельность казенных, автономных, бюджетных учреждений), из них	9 889,5	14 217,5	24 726,6	79 566,6	175 016,8	124 319,8
Объем расходов по перечислению другим бюджетам бюджетной системы	9 889,5	14 217,5	24 676,6	79 516,6	174 766,8	124 069,8
Резервные фонды			231,0
Сметные назначения на содержание органов государственной власти	12 144,6	13 879,3	19 447,9	25 419,5	27 897,4	30 612,5

В 2011 году из резервного фонда Администрации Смоленской области направлены средства на финансирование расходных обязательств, связанных с организацией проведения с 24 по 27 мая 2011 года в городе Смоленске 56-го Международного клуба директоров.

Значительное изменение объема бюджетных расходов Департамента с 2009 года связано с финансированием реализации указанных выше программ.

Динамика объемов расходных обязательств Департамента за отчетный и плановый периоды (тыс. рублей) представлена на рисунке:

3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Программная деятельность

Для достижения сформулированных целей и выполнения задач Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности как субъектом бюджетного планирования реализуются областные целевые и региональные программы.

Программы по энергосбережению в Смоленской области

В качестве государственного заказчика программ Департамент в 2010 году исполнял долгосрочную областную целевую программу «Энергосбережение в Смоленской области» на 2009-2010 годы, утвержденную постановлением Администрации Смоленской области от 08.10.2008 № 547.

Исполнители Программы – органы исполнительной власти Смоленской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области.

Объем финансирования Программы в 2010 году составил 38,3 млн. руб. (в том числе из средств областного бюджета – 24,1 млн. руб.; средства местных бюджетов – 14,2 млн. руб.). Реализованы следующие мероприятия:

- установка приборов учета, контроля и регулирования энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда и на объектах государственной собственности Смоленской области;

- строительство современных блочно-модульных котельных для отопления жилищного фонда, в том числе, работающих на местных возобновляемых источниках энергии (Гагаринское гп, Велижское гп);

- перевод муниципальных образовательных учреждений на отопление с применением ИК-обогревателей с закрытием муниципальных котельных (Гагаринский, Ярцевский районы);

- внедрение частотно-регулируемого привода в сфере водоснабжения в бюджетных организациях (Озернинское гп, Хиславичское гп);

- замена ламп накаливания на энергосберегающие в организациях, финансируемых из областного бюджета.

С 2011 года Департамент исполняет региональную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области» на 2010-2020 годы (утв. постановлением Администрации Смоленской области от 29.07.2010 № 445).

Объем средств консолидированного бюджета на финансирование в 2011 году мероприятий программы, исполнителями которых являются главные распорядители средств областного бюджета, составляет 72 млн. руб. (в том числе из средств областного бюджета – 68,6 млн. руб.; средства местных бюджетов – 3,4 млн. руб.).

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием государства и муниципальных образований Смоленской области» в 2011 году реализовываются мероприятия:

- по проведению обязательных энергетических обследований органов государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, государственных (муниципальных) учреждений и иных организаций с участием государства и муниципальных образований Смоленской области;

- по применению энергосберегающих технологий в сфере потребления электрической энергии;

- по применению энергосберегающих технологий в сфере потребления тепловой энергии и воды, утеплению зданий;

- по замене и госповерке приборов учета.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» в 2011 году реализовывается мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при строительстве, реконструкции, модернизации и эксплуатации жилищного фонда.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» в 2011 году реализуется мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере теплоснабжения.

В рамках подпрограммы «Популяризация энергосбережения в Смоленской области» в 2011 году реализовывается мероприятие по разработке методологической, учебно-методической и просветительской литературы, проведению обучающих курсов и публичных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В 2011 году на реализацию программы планируется получение субсидии из федерального бюджета. Департаментом проработаны документы, необходимые для участия в Государственной программе Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» в целях получения субсидии и подана предварительная заявка в ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации.

На реализацию региональной программы в 2012-2014 годах запланированы средства областного бюджета в объемах (будут уточнены после принятия областного закона «Об областном бюджете» на соответствующий год):

- 2012 год – 184 млн. руб.;

- 2013 год – 264 млн. руб.;

- 2014 год – 144 млн. руб.

Объем финансирования мероприятий указанных программ, исполнителями которых являются главные распорядители средств областного бюджета, из консолидированного бюджета Смоленской области (млн. руб.) представлен на рисунке:

Региональная программа по развитию электроэнергетики Смоленской области

Департаментом совместно с субъектами электроэнергетики и Департаментом экономического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Смоленской области разработана региональная программа «Развитие электроэнергетики Смоленской области на 2011-2015 годы» (утв. постановлением Администрации Смоленской области от 30.04.2010 № 248).

На совещании, проведенном Минэнерго России по вопросу разработки схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации 9 ноября 2010 года региональная программа отмечена, как соответствующая требованиям, предъявляемым к таким программам, оценкой «отлично», в которую были внесены изменения, необходимые для принятия решений на уровне Правительства России по снятию ограничений технологического присоединения дополнительных мощностей в Восточном энергоузле (Вяземский, Гагаринский районы). Администрацией Смоленской области проведены мероприятия, в том числе совещания в ОАО «ФСК ЕЭС», результатом которых стали изменения в инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС», предусматривающие строительство ВЛ 220 кВ «Восток-Дровнино» (полная стоимость строительства – 1 686 млн. рублей), что является первым шагом к снятию ограничений по присоединению новых нагрузок в Восточном энергоузле. По нашему обращению филиалом ОАО «МРСК Центра – Смоленскэнерго» проведен конкурс на выполнение работ по расчету режимов электрической сети Смоленской области, в том числе сети ОАО «ФСК ЕЭС». Указанный расчет является обязательным условием системного оператора для корректировки инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012-2016 годы.

В 2011 году Департаментом совместно с субъектами электроэнергетики, Департаментом экономического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Смоленской области и муниципальными образованиями Смоленской области подготовлена, принята постановлением Администрации Смоленской области от 29.04.2011 № 255 и направлена в Минэнерго России программа «Развитие электроэнергетики Смоленской области на 2012-2016 годы».

Содержание программы значительно расширено за счет включения разделов по теплоснабжению, топливно-энергетическим балансам, энергосбережению.

Исполняемые программы других ведомств

Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности являлся исполнителем мероприятия «проектирование, монтаж точек подключения резервных источников электроснабжения» долгосрочной областной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Смоленской области» на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 3 октября 2008 года № 532.

Департаментом проработаны основные направления реализации указанного мероприятия в 2011 году: рассмотрены заявки Департамента Смоленской области по здравоохранению, Департамента Смоленской области по социальному развитию, Департамента Смоленской области по образованию и науке.

Определена целесообразность первоочередного монтажа точек подключения резервных источников электроснабжения в учреждениях здравоохранения.

Во внимание приняты: план ГУ МЧС России по Смоленской области по закупке резервных автономных источников снабжения электрической энергией с последующим размещением в различных муниципальных районах Смоленской области, нарушения электроснабжения в декабре-январе осенне-зимнего периода 2010-2011 годов, а также опыт успешной реализации Департаментом Смоленской области по здравоохранению указанного мероприятия в 2010 году.

Разработчиком программы (ГУ МЧС России по Смоленской области) внесены соответствующие изменения в программу по перераспределению средств областного бюджета в объеме 1 300 тыс. рублей на Департамент Смоленской области по здравоохранению.

Планируемые бюджетные целевые программы

В 2011 году в целях формирования системного, комплексного подхода к решению проблем инновационного развития и повышения конкурентоспособности промышленности Смоленской области Департаментом подготовлена концепция долгосрочной областной целевой программы «Повышение инновационного потенциала Смоленской области и конкурентоспособности промышленности Смоленской области» на 2012-2015 годы.

Информация по программам с указанием их статуса, необходимых основных мероприятий и объемов финансирования представлена в Приложении 4.

3.2. Непрограммная деятельность

3.2.1. Деятельность Департамента в области энергетики

Формирование предложений для включения в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в пределах Единой энергетической системы России по Смоленской области

Уровень потребности Смоленской области в электрической энергии и мощности был определен на основе прогноза электропотребления с учетом динамики изменения (предыдущие 3 года).

В прогнозный баланс были включены объемы покупной электрической энергии (мощности) с оптового рынка ОАО «Смоленскэнергосбыт», ОАО «Русэнергосбыт» и ООО «Межрегионэнергосбыт». При формировании этого баланса были определены планируемые объемы потребления электрической энергии (мощности) населением.

Таким образом, величина электропотребления по Смоленской области с учетом собственного потребления электрическим станциями (Дорогобужская ТЭЦ и Смоленская ТЭЦ-2 – филиал ОАО «Квадра», Смоленская АЭС – филиал «Концерн Энергоатом», филиал ОАО «Э.ОН Россия» «Смоленская ГРЭС») в 2011 году прогнозируется - 6 211,25 млн. кВт.ч. Объем покупной электрической мощности с учетом 6% резерва 647,28 МВт.

Из них:

– ОАО «Смоленскэнергосбыт» 3 833,33 млн. кВт.ч и 592,01 МВт;

– ОАО «Русэнергосбыт» 347,07 млн. кВт.ч и 42,9 МВт;

– ООО «Межрегионэнергосбыт » 115,15 млн. кВт.ч и 12,37 МВт.

В результате принятых Администрацией Смоленской области мер, совместных действий Департамента и сбытовых организаций за 2010 год не допущено снижение поступления электрической энергии в сеть для нужд потребителей области. Фактическая покупка электрической энергии с оптового рынка составила – 4 166,28 млн. кВт.ч, по тарифно-балансовым решениям на 2010 год эта величина была принята – 3 969,09 млн.кВт.ч. Увеличение от ТБР на 2010 год составило 5,0%, что показывает положительную динамику развития региона несмотря на кризисные явления в экономике.

Координационный совет по развитию энергетики Смоленской области

В 2010 году Департаментом было организовано проведение 2 заседаний Координационного совета по развитию энергетики Смоленской области (20.04.2010 и 23.07.2010). Рассматривались вопросы:

- проект региональной программы «Развитие электроэнергетики Смоленской области на 2011-2015 годы»;

- развитие электросетевого хозяйства в восточных районах Смоленской области.

Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области

В 2010 году Департаментом организовано проведение 4 заседаний штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области (2.02.2010, 23.07.2010, 9.08.2010, 23.09.2010) и принято активное участие в совместных заседаниях с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Смоленской области.

Приняты решения:

- по мерам, направленным на безаварийное прохождения осенне-зимнего периода;

- о договорах на 2010 год на поставку основного и резервного топлива электростанциям;

- необходимые для обеспечения безопасного и надежного электроснабжения мероприятий проводимых на автодроме «Смоленское кольцо»;

- о принимаемых предприятиями электроэнергетики дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности объектов электроэнергетики (электростанций, подстанций и ЛЭП) в условиях установившейся летом повышенной пожарной опасности в условиях жаркой и сухой погоды;

- о готовности предприятий электроэнергетики к выполнению в полном объеме годовых планов ремонта в условиях вынужденного сокращения летней ремонтной площадки из-за установившихся аномально высоких температур наружного воздуха;

- о мерах, принимаемых территориальными органами МЧС России, МВД России, охраны лесных и сельскохозяйственных угодий, организациями жилищно-коммунального хозяйства и администрациями субъектов по усилению координации взаимодействия с субъектами электроэнергетики для предотвращения и ликвидации пожаров на объектах электроэнергетики;

- обеспеченность тяговых подстанций Смоленского отделения Московской железной дороги оперативным персоналом;

- взаимодействие оперативного персонала Смоленского отделения Московской железной дороги и филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

- состояние и возможность расширения просек линий электропередачи;

- о сложившейся ситуации из-за отключения электроэнергии в муниципальном «Гагаринский район» Смоленской области;

- о повышении готовности сил и средств к реагированию в неблагоприятных метеорологических условиях.

В соответствии с методическими указаниями Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Департаментом было организовано проведение 12.11.2010 совместное учение по ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения на территории муниципального района «Кардымовский район» Смоленской области.

В учении участвовали: органы исполнительной власти Смоленской области, органы местного самоуправления, ГУ МЧС России по Смоленской области, филиал ОАО «СО ЕЭС» «РДУ энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей», филиал ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго», филиал ОАО «Квадра» «Смоленская региональная генерация», организации жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация соглашения по устранению проблемы бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Смоленской области

Для решения проблемы бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства (бесхозяйные объекты - объекты от которых отказались собственники, собственники которых не установлены и которые фактически не обслуживаются), расположенных на территории Смоленской области, в целях недопущения возникновения угрозы жизни и безопасности людей вследствие аварийных ситуаций, а также в целях обеспечения качественного электроснабжения населения и объектов социального назначения Департаментом проводится работа по двум направлениям.

Первое направление.

По объектам электросетевого хозяйства, эксплуатация которых невозможна, ввиду крайне не удовлетворительного технического состояния.

Из существующего (представленного муниципальными образованиями и филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», далее по тексту «Смоленскэнерго») перечня бесхозяйных объектов с учетом актов технического состояния Ростехнадзора выделяются наиболее социально значимые объекты (по согласованию с муниципальными образованиями). Для восстановления их электроснабжения (строительства новых сетей) в расходах из прибыли «Смоленскэнерго», при тарифном регулировании предусматриваются средства на новое строительство систем электроснабжения. Эти затраты учитываются при утверждении предельных значений тарифов на услуги по передаче электрической энергии ФСТ России на соответствующий период регулирования. Таким образом, начиная с 2007 года по 2010 год включительно в тарифе на услуги по передаче электрической энергии по сетям «Смоленскэнерго» на эти цели предусмотрены средства в объеме 364,7 млн.руб., за которые построены 178,6 км сетей различного класса напряжения и 31 трансформаторная подстанция.

Второе направление.

Понимая всю масштабность и сложность проблемы бесхозяйных сетей Департаментом разработано и 18 ноября 2008 года подписано Соглашение «О взаимодействии между Администрацией Смоленской области, филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», Управлением по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Смоленской области и ОАО «Смоленскэнергосбыт» по устранению проблемы бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Смоленской области».

Соглашение предусматривает координацию действий всех сторон соглашения и муниципальных образований Смоленской области (через Администрацию Смоленской области) по выявлению бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства и проведении в соответствии с законодательством процедуры по приему на обслуживание таких объектов «Смоленскэнерго».

При этом реализованы различные схемы решения проблемы.

При наличии отказа прежнего собственника от права на объекты электросетевого хозяйства (наиболее часто встречающаяся ситуация) проводится инвентаризация и постановка сетей на баланс «Смоленскэнерго».

В иных случаях решение вопроса осуществляется в судебном порядке.

На момент подписания Соглашения количество бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства составляло 286 единиц.

Ведется постоянный сбор данных, поступающих от органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, в целях уточнения и дополнения перечня таких объектов.

По всем выявленным бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства расположенным на территории Смоленской области до момента принятия их баланс «Смоленскэнерго» силами последней практически осуществляется необходимое обслуживание и восстановление электроснабжения при аварийных отключениях.

В настоящее время проблема бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства на территории Смоленской области практически полностью решена. По мере выявления новых бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства мероприятия по их приемке будут продолжаться.

Технологическое присоединение к электрическим сетям

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям согласно законодательству подлежит государственному регулированию в соответствии с нормативными правовыми актами.

Департамент, одним из первых в Российской Федерации, своим Постановлением от 22.04.2010 № 186 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» (на территории Смоленской области)» утвердил такие ставки, которые позволяют заявителям самостоятельно рассчитать стоимость технологического присоединения, что может значительно сократить строки реализации присоединений к электрическим сетям.

В течение 2010 года выполнены технологические присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на суммарную общую мощность 50,3 МВт. Плата за технологическое присоединение в 2010 году установлена на сумму 154,6 млн. рублей. Для сравнения за 2009 год общая мощность и плата составили 23,7 МВт, 82,3 млн. руб. соответственно.

В том числе в 2010 году к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» присоединились ООО «Яррус» мощностью 2,16 МВт, ООО «Техинвест-М» мощностью 1,11 МВт, ИП Новиков И.М. мощностью 1 МВт, Зейтагян К.В. мощностью 1,5 МВт, ОГУ «Управление капитального строительства Смоленской области» мощностью 1,92 МВт, ООО «Завод Филикровля» 1,35 МВт, ОГУ «Управление капитального строительства Смоленской области» мощностью 31,4 МВт.

В связи с тем, что присоединяемые объекты электросетевого хозяйства не были ранее включены в инвестиционные программы субъектов естественных монополий и в утверждаемые представительными органами местного самоуправления инвестиционные программы, Департаментом в 2010 году принимались решения по установлению платы за технологическое присоединение только по индивидуальным проектам, в том числе к электрическим сетям территориальной сетевой организации – филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго». При этом Департаментом учитывались следующие расходы сетевой организации:

- стоимость мероприятий: подготовку сетевой организацией технических условий, разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, выполнение технических условий сетевой организацией, проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств.

Плата за технологическое присоединение не учитывается в необходимой валовой выручке сетевой организации по иным регулируемым видам деятельности и подлежит отдельному учету.

Средняя стоимость технологического присоединения в 2009 году составила 3471,80 руб./кВт, в 2010 году – 3071,10 руб./кВт.

Задержек с установлением платы за технологические присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по вине Департамента в 2010 году не было.

Реализация мер по обеспечению резервными источниками снабжения электрической энергией социально значимых объектов в Смоленской области

Постоянно проводится мониторинг наличия автономных резервных источников снабжения электрической энергией на социально значимых объектах, объектах жизнеобеспечения.

В 2010 году определена потребность в автономных резервных источниках снабжения электроэнергией социально значимых объектов в Смоленской области, проведен анализ надежности электроснабжения котельных Смоленской области.

Разработана концепция проекта долгосрочной областной целевой программы (далее также – ДОЦП) по повышению категорийности электроснабжения социально значимых объектов, в том числе по обеспечению их резервными источниками, определены источники и объемы финансирования.

Данный проект программы включен ГУ МЧС России по Смоленской области в качестве отдельной задачи в состав ДОЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Смоленской области» на 2009 - 2011 годы.

3.2.2. Деятельность Департамента в области энергосбережения

Координационный совет по энергосбережению при Администрации смоленской области

В 2010 году Департаментом было организовано проведение 3 заседаний Координационного совета по энергосбережению при Администрации Смоленской области (22.04.2010, 06.05.2010 и 29.07.2010). Рассматривались вопросы:

- повышение энергоэффективности и снижение энергоемкости как один из инновационных потенциалов промышленности Смоленской области;

- оценка заявок на участие в конкурсе на разработку региональной программы энергосбережения до 2020 года;

- оценка проекта региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области» на 2010-2020 годы.

Организационно-правовое сопровождение разработки и реализации программ энергосбережения

Продолжалась реализация ДОЦП «Энергосбережение в Смоленской области» на 2009-2010 годы.

Департаментом проработаны основные направления реализации Программы по поступившим от муниципальных образований заявкам, разработаны критерии, по которым отбирались наиболее эффективные инвестиционные проекты для реализации.

Подготовлены и проведены 6 заседаний Комиссии по отбору инвестиционных проектов.

Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, определяющие порядок реализации Программы: об утверждении (внесении изменений) Программы, положения о порядке отбора инвестиционных проектов, о целях и условиях предоставления и расходования субсидий, о комиссии, об утверждении распределения субсидий. Постановления своевременно корректировались при изменении объемов финансирования, исполнителей Программы.

Разработаны соглашения с муниципальными образованиями о софинансировании инвестиционных проектов. Проведен мониторинг эффективности реализованных мероприятий.

ДОЦП «Энергосбережение в Смоленской области» на 2009-2010 годы получила в Департаменте экономического развития и торговли Смоленской области положительную оценку эффективности реализации за 2010 год с минимальными замечаниями.

В 2010 году подготовлен комплект конкурсной документации (техническое задание, проект государственного контракта) на заключение государственного контракта на разработку региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области» на 2010-2020 годы.

Разработчику оказана помощь в написании региональной программы, проведены анализ качества ее выполнения и работа по выявлению и устранению недостатков с принятием соответствующих нормативно-правовых актов.

Муниципальные программы энергосбережения и повышения энергоэффективности

В 2010 году разработана и направлена в муниципальные образования в качестве пособия типовая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования», которая способствовала разработке муниципальных программ в установленный законодательством срок.

Ведется мониторинг выполнения муниципальных программ энергосбережения всех муниципальных районов и городских округов (27 программ).

Программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности регулируемых организаций

Для снижения энергопотребления и повышения энергоэффективности на предприятиях и в организациях Департаментом подготовлено Положение о требованиях к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, для которых цены (тарифы) регулируются Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике.

Положение утверждено постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике от 05.07.2010 № 219. Новая редакция утверждена постановлением Департамента от 31.03.2011 № 87.

Общее количество регулируемых организаций, для которых обязательно выполнение постановления Департамента – 278.

Мероприятия по повышению энергоэффективности для населения и в жилищном фонде

В целях реализации стандартного комплекса мероприятий по энергосбережению в отношении общего имущества многоквартирных домов Департаментом разработан и утвержден постановлением Администрации Смоленской области от 01.03.2011 № 114 перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Участие в создании региональных обучающих центров энергетической эффективности

В целях обеспечения эффективной реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Департаментом организована подготовка специалистов в области энергосбережения.

В 2010 году Департамент регулярно проводил обучающие семинары (в том числе, выездные) для специалистов органов местного самоуправления, на которых рассматривались практические проблемы и последние изменения в законодательстве об энергосбережении.

По инициативе Департамента для специалистов органов государственной власти, органов местного самоуправления, представителей бюджетных организаций и предприятий организованы обучающие курсы:

- в центре подготовки и переподготовки «Аудитэнерго» филиала ГОУ ВПО «Московский энергетический институт (технический университет)» в г. Смоленске курсы повышения квалификации по направлению «Энергетические обследования (энергоаудит) потребителей топливно-энергетических ресурсов» с получением удостоверения государственного образца;

- в Смоленском центре научно-технической информации – филиале ФГУ «Российское энергетическое агентство» обучение по программе «Повышение квалификации для, ответственных за энергосбережение»;

- в ОАО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности» практические семинары по тематике: «Энергосбережение. Новое в законодательстве: цели и задачи, пути исполнения нормативно-правовых актов».

По итогам 2010 года обучение в сфере энергосбережения прошли свыше 160 человек.

3.2.3. Деятельность Департамента в области государственного регулирования тарифов

При формировании тарифов Департаментом решены следующие задачи:

- достижение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их услуг при формировании каждого тарифного решения;

- стимулирование энергосбережения при использовании энергетических ресурсов всеми категориями потребителей;

- повышение объективности тарифных решений за счет расширения перечня факторов, учитываемых при их принятии;

- создание эффективной системы контроля исполнения регулируемыми организациями тарифных решений, прежде всего при реализации инвестиционных и производственных программ;

- совершенствование системы тарифного регулирования.

Государственное регулирование тарифов в 2010 году осуществлялось Департаментом на основе применения принципов, изложенных в федеральном законодательстве, с учетом согласования интересов производителей и потребителей. В тоже время при установлении регулируемых тарифов (цен) Департаментом приняты меры, направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. В основу принятия решений по тарифам закладывались результаты анализа итогов деятельности регулируемых организаций за предыдущие годы.

Все тарифные решения приняты Департаментом на 2011 год в рамках возложенных полномочий и соответствуют федеральному законодательству в области тарифного регулирования и нормативно-правовым актам Федеральной службы по тарифам

Анализ утвержденных на 2011 год тарифов показывает, что тарифные решения приняты Департаментом в рамках предельных уровней тарифов, установленных ФСТ РФ, предельных индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, выдерживают планируемые темпы роста, не превышают прогнозный уровень и таким образом не оказывают давления на индексы роста потребительских цен.

Реестр организаций Смоленской области, в отношении которых Департаментом осуществляется государственное регулирование тарифов

В соответствии с нормативными документами, Департамент формирует и ведет «Реестр организаций Смоленской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов (цен) на продукцию (услуги)» (далее – Реестр). Формирование и ведение Реестра, обобщение данных необходимо для учета количества регулируемых организаций.

В течение 2010 года продолжалась работа по его формированию и ведению.

На 01.01.2010 в Реестре состояло 325 организаций.

На 31.12.2010 в Реестре зарегистрированы 524 организации.

Работа по ведению Реестра, а также сбор информации, свидетельствующей об осуществлении организациями видов деятельности, подлежащих государственному регулированию, продолжается и в 2011 году.

Принятие решений (деятельность Правления Департамента)

Для принятия решений, связанных с установлением цен (тарифов) и (или) их предельных уровней создан коллегиальный орган - Правление Департамента, действующий состав которого утвержден распоряжениям Администрации Смоленской области от 14.06.2011 № 983-р/адм. в количестве 7 человек.

Правовые акты по вопросам государственного регулирования (цен) тарифов, принимаемые Департаментом в пределах предоставленных полномочий имеют нормативный характер и издаются в форме Постановлений Департамента, принимаемых коллегиальным органом – Правлением Департамента.

В 2010 году Правлением Департамента были приняты 564 постановления (в 2009 году 255 постановлений), в том числе:

- на электрическую энергию – 7:

- на тепловую энергию – 129;

- по технологическому присоединению – 55;

- на природный и сжиженный газ для населения – 3;

- на перевозки пассажиров автомобильным транспортом – 17;

- на услуги организаций коммунального комплекса – 153;

- на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях – 2;

- по установлению предельных уровней изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям – 1;

- по утверждению размера спецнадбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Смоленскоблгаз» для финансирования программы газификации – 1;

- постановления, связанные с ведением Реестра организаций, в отношении которых Департаментом осуществляется государственное регулирование тарифов (цен) на продукцию (услуги) – 10;

- прочие постановления – 186.

Копии принятых постановлений в установленные сроки направлялись:

- для контроля в ФСТ России;

- в Управление Минюста РФ по ЦФО в Смоленской области, где проходили правовую экспертизу и включались в Федеральный регистр нормативных актов субъектов РФ;

- в Прокуратуру Смоленской области;

- регулируемым организациям.

Регулирование в сфере электроэнергетики

В 2011 году предполагается полная либерализация рынка электроэнергии, за исключением отпуска электроэнергии населению.

Основными факторами роста цен и тарифов на электроэнергию в 2011 году являются: либерализация рынка электрической энергии и мощности, оплата мощности с учетом правил долгосрочного рынка мощности, обязательный переход с 01.01.2011 к регулированию услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на основании долгосрочных параметров регулирования.

В либерализованном секторе энергетики (генерация) рост свободных цен будет определяться преимущественно факторами внутреннего спроса и ростом цен на топливо (газ – 15%, уголь – 9,4%), а также значительным вводом новых мощностей тепловых электростанций, реализуемых по ценам, значительно превышающим цены действующих электростанций.

Основной сферой, в которой в 2011 году сохранится государственное регулирование цен (тарифов), является передача электрической энергии.

На 2011 год Департаментом были установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, дифференцированные по уровням напряжения, независимо от того, к сетям какой сетевой организации они присоединены.

При расчете единых (котловых) тарифов учитывалась общая необходимая выручка всех сетевых организаций Смоленской области 4,3 млрд. руб (всего 64 организации, в том числе филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго») с учетом инвестиционных программ:

- ОАО МРСК Центра - « Смоленскэнерго» - 1 600 000 тыс. руб.;

- ОАО «ЭлС» - 5 695,173 тыс. руб.;

- ООО «Электро-Сетевая Компания «СИТИ» - 3 644,8 тыс. руб.;

Расходы по статьям затрат приняты с ростом не более 7,9%. Основной рост происходит по инвестиционной программе филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго». Если в 2010 году инвестиционная программа составляла 618,8 млн. руб. в 2011 году принято 1 млрд. 600 млн. руб. Включение инвестиционной программы в тарифы в полном объеме привел бы к росту более 30%. Поэтому Департаментом применен метод сглаживания и из необходимой валовой выручки снято в 2011 году 730 млн. рублей, которые будут компенсированы ОАО «МРСК Центра» начиная с 2014 года.

В интересах потребителей Департаментом было принято решение регулироваться методом экономически обоснованных затрат. Средний рост тарифа на содержание сетей составил в 2010 году 12%.

После рассмотрения материалов средний рост тарифов на содержание сетей составил: 2011 - 15,7%, 2012 - 26%, 2013 - 28%, 2014 - 27%, 2015 - 9%.

Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях на 2011 год Департаментом принята на минимальном уровне, в соответствии с приказом Федеральной службой по тарифам от 19.11.2010 N 318-э/1.

На территории Смоленской области действует один гарантирующий поставщик электрической энергии ОАО «Смоленскэнергосбыт», сбытовая надбавка для которого установлена на 2011 год в размере 9,5252 коп./кВт. ч (без НДС) с ростом 5 %.

В целях поддержки сельского товаропроизводителя Департаментом установлены льготные тарифы на электрическую энергию для сельскохозяйственных товаропроизводителей Смоленской области на 2011 год с учетом предоставления субсидий в размере 20 млн. руб. энергоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов, предусмотренных областным законом «Об областном бюджете на 2011 год».

Решения по величине тарифов принимались по результатам рассмотрения экономической обоснованности составляющих, формирующих тарифы, на открытых заседаниях правления Департамента с участием представителей регулируемых организаций.

Тарифы на электрическую энергию для населения

Тарифы на электрическую энергию для населения устанавливаются в рамках предельных уровней, утверждаемых ФСТ России.

Согласно прогнозу Министерства экономического развития РФ в среднем на территории России изменение стоимости электроэнергии для населения на 2011 год запланировано на уровне 10 %.

Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.10.2010 № 245-э/3 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2011 год» установлены минимальный уровень тарифа – 242,00 коп/кВт*ч (с НДС) и максимальный уровень тарифа – 245,00 коп./кВт*ч (с НДС).

Учитывая социально-экономическое положение в регионе, а также принятый предельный индекс максимально возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 115,0 % Департаментом было принято решение по установлению тарифа на электрическую энергию для населения на минимальном уровне. На 2011 год Постановлением Департамента от 01.12.2010 № 516 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения Смоленской области на 2011 год» установлены тарифы для городского населения в размере 242 коп/кВт*ч.

Рост тарифа к ранее действующему составляет 9 %.

Тариф на электрическую энергию для населения нашей области является одним из самых низких в Центральном федеральном округе: 13 субъектов Российской Федерации имеют уровень тарифов на электрическую энергию для населения выше, чем в Смоленской области и только 2 региона имеют уровень тарифа ниже нашего.

Розничные цены на электрическую энергию для населения субъектов РФ, входящих в ЦФО, на 2009-2011 год
№ п/п	Наименование субъекта Российской Федерации	2009 год, коп./кВтч	2010 год, коп./кВтч	Рост 2010/2009, %	2011 год, коп./кВтч	Рост 2011/2010, %	Отклоне-ние, %
1	Липецкая область	193	213	10,36	232	8,9	95,9
2	Воронежская область	199	219	10,05	241	10,0	99,6
3	Брянская область	199	220	10,55	242	10,0	100,0
4	Тамбовская область	200	220	10,00	242	10,0	100,0
5	Смоленская область	202	222	9,90	242	9,0	100,0
6	Ярославская область	203	223	9,85	245	9,9	101,2
7	Орловская область	208	228	9,62	250	9,6	103,3
8	Белгородская область	215	236	9,77	259	9,7	107,0
9	Курская область	215	237	10,23	258	8,9	106,6
10	Ивановская область	221	243	9,95	267	9,9	110,3
11	Рязанская область	224	248	10,71	273	10,1	112,8
12	Костромская область	226	250	10,62	275	10,0	113,6
13	Владимирская область	232	255	9,91	281	10,2	116,1
14	Тульская область	234	258	10,26	284	10,1	117,4
15	Тверская область	239	261	9,21	287	10,0	118,6
16	Калужская область	244	270	10,66	296	9,6	122,3
17	Московская область	256	307	19,92	338	10,1	139,7
18	г. Москва	301	345	14,62	380	10,1	157,0

Величина тарифа, установленного для населения на 2011 год, ниже экономически обоснованного значения. Экономически обоснованный тариф низкого напряжения, по которому население получает электрическую энергию на 2011 год принят, в размере – 487,35 коп./кВтч (с НДС), в то время как граждане будут оплачивать электрическую энергию по тарифам: 242 коп./кВтч (с НДС) в городских населенных пунктах и 169 коп./кВтч (с НДС) в сельских населенных пунктах и в домах, оборудованных в установленном порядке электроплитами и электроотопительными установками. Разницу между установленным и экономически обоснованным тарифом оплачивают за население все другие потребители в рамках установленной законодательством системы перекрестного субсидирования. Сумма перекрестного субсидирования составила в 2011 году свыше 1,8 млрд. рублей (с НДС).

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и сельскому населению установлен тариф на электрическую энергию с понижающим коэффициентом 0,7.

Установление тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую электростанциями в режиме комбинированной выработки

В 2010 году Департамент принимал активное участие в разработке предложений по предельным уровням тарифов на тепловую энергию на 2011 год по филиалам: филиал ОАО «Квадра» - Смоленская региональная генерация (теплоноситель горячая вода), ОАО «ОГК-4» (филиал ОАО «Э.ОН Россия» «Смоленская ГРЭС», филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»), для дальнейшего утверждения их ФСТ.

Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.10.2010 № 243-э/1 для Смоленской области утверждены следующие предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, производимую режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

- минимальный тариф 506,53 руб./Гкал;

- максимальный тариф 516,27 руб./Гкал.

На основании утвержденных ФСТ указанных уровней тарифов на тепловую энергию Департаментом было проведено регулирование тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и установлены тарифы с вводом их в действие с 01.01.2011.

Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС), %

	2009 г.		2010 г.		2011 г.
Предельная максимальная величина роста тарифов на тепловую энергию	123,9 %		113,6 %		115,5 %
ОАО «ТГК-4» г. Смоленск	628,28	17,5 %	715,60	13,9 %	820,08	14,6 %
МУП «Смоленсктеплосеть»	938,55	18,6 %	1 082,21	15,3 %	1 241,42	14,7 %
ООО «Смоленскрегионтепло-энерго» (средний тариф)	1 087,86	32,8 %	1 235,97	13,6 %	1 418,93	14,8 %
ОАО «Концерн Энергоатом» «Смоленская атомная станция»	172,80	19,10 %	185,75	7,5 %	206,99	11,4 %

Принятию тарифов предшествовали рабочие совещания в Администрации области, совещания с энергоснабжающими организациями.

Установление тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям

Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.10.2010 № 244-э/2 для Смоленской области максимальная величина роста тарифов на тепловую энергию составляет 115,5 % (с учетом инвестиционных программ). При этом рост тарифа по каждой организации может составить величину отличную от установленного предельного индекса.

Тарифы на тепловую энергию на 2011 год установлены для каждой энергоснабжающей организации (126 организаций (382 котельных, 4 электростанции в режиме комбинированной выработки)) в рамках предельных максимальных уровней тарифов, утвержденных Приказом ФСТ России. В случае возникновения разногласий с субъектами регулирования, Департаментом проводились встречи, консультации, совещания с привлечением Департамента Смоленской области по ЖКХ, Администрациями органов местного самоуправления, а также с участием заместителя Губернатора Смоленской области, курирующего топливно-энергетический комплекс.

При расчете тарифов принимались во внимание фактические результаты работы предприятий за регулируемый период. При установлении тарифов на тепловую энергию учитывались как федеральные факторы (главные из которых стоимость топлива, плата за электрическую энергию и другие), так и региональные (амортизация, затраты на ремонт, оплата труда, страхование и другие), влияющие на установление тарифов.

Основными причинами роста тарифов на тепловую энергию помимо роста оптовых цен на топливо (природный газ, уголь) и на электрическую энергию, являются также высокий процент износа основных фондов и снижение полезного отпуска тепловой энергии, в том числе переход потребителей на индивидуальное отопление. Отказ от централизованного теплоснабжения обусловлен в первую очередь низким качеством предоставляемых услуг и нескоординированностью работы теплоснабжающих организаций и органов местного самоуправления. В результате происходит рост тарифов на тепло для оставшихся потребителей.

Фактический рост тарифов на тепловую энергию (с учетом комбинированной выработки) для потребителей на 2011 год в среднем по Смоленской области составил 15,27 %, который не превышает предельного уровня установленного ФСТ (15,5%).

Тарифы на тепловую энергию установлены с дифференциацией по видам теплоносителя (горячая вода, пар) и параметрам пара.

Утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Департамент наделен полномочиями по утверждению нормативов потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям. На 2011 год такие нормативы были утверждены в соответствии с обращением для филиала ОАО «Э.ОН Россия» «Смоленская ГРЭС».

Розничные цены на природный и сжиженный газ для населения

Департамент устанавливает: розничные цены на природный газ, реализуемый населению, розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, размер специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации.

В 2010 году была проведена экспертиза по определению экономически обоснованной величины тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Смоленскоблгаз» на 2011 год. С учетом данных экспертизы ФСТ России были установлены тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям.

Департаментом постановлениями от 27.12.2010 № 550 и от 30.12.2010 № 553 установлены розничные цены на сжиженный газ, реализуемый соответственно ОАО «Смоленскоблгаз» и ОАО «Регион» для населения Смоленской области, постановлением от 16.12.2010 № 535 установлены розничные цены на природный газ по направлениям потребления населением.

Согласно приказа ФСТ РФ от 29.11.2010 № 353-э/2 для населения повышение цен на природный газ в 2011 году будет проведено в два этапа: с 1 января (на 5%) и с 1 апреля (на 9,5%). На сжиженный газ розничные цены в 2011 году повышаются однократно (на 15%).

Утверждение специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации

Департаментом совместно с Администрацией области была проработана возможность включения в состав тарифа средств, направляемых на финансирование Программы газификации Смоленской области.

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении…», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа…», постановлением Администрации Смоленской области от 14.07.2010 № 393 «Об утверждении Программы газификации Смоленской области…», Департамент утвердил своим постановлением от 28.12.2010 № 551 на период с 01.01.2011 по 31.12.2011 для всех групп потребителей природного газа (кроме населения) специальную надбавку к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Смоленскоблгаз», для финансирования Программы газификации Смоленской области за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями на 2011 год в размере 41,35 руб./1000 куб.м (с учетом налоговых платежей).

Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги

Предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги изначально являются сдерживающим фактором в росте платежей для населения. При этом основной рост платежа потребителя происходит за счет федеральных факторов: увеличения оптовой цены на природный газ, электроэнергию и индекса потребительских цен.

Основным принципом при формировании предельных индексов выступает доступность совокупного платежа за коммунальные услуги населению.

Постановлением Департамента от 03.11.2010 № 279 утверждены на 2011 год индексы максимально возможного изменения размера платы граждан за электроснабжение, газоснабжение, отопление, водоснабжение, водоотведение в размере 115,0% по всем муниципальным образованиям Смоленской области.

Установление предельных индексов на товары и услуги организаций коммунального комплекса

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 18.10.2010 № 1802-р приказом ФСТ России от 28.10.2010 № 267-э/2 для Смоленский области на 2011 год были установлены предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (ОКК), оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с учетом надбавок в размере 115%.

Для установления ФСТ России предельного индекса роста тарифов организаций коммунального комплекса на 2011 год Департаментом:

1. В разрезе каждого муниципального образования Смоленской области был произведен сбор информации по ОКК, оказывающим услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО, а именно:

- калькуляции затрат на указанные регулируемые виды услуг;

- инвестиционные и производственные программы, планируемые к реализации в 2011 году.

2. На основании информации от органов местного самоуправления рассчитаны прогнозные на 2011 год предельные индексы роста тарифов ОКК и роста тарифов на тепловую энергию, а также индексы изменения платы граждан на коммунальные услуги.

3. Указанные индексы направлены на согласование в ФСТ России. ФСТ России установлены предельные индексы для Смоленской области с учетом предложений Департамента.

4. В связи с передачей полномочий Департаменту по установлению тарифов всех ОКК в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО, расположенным в границах Смоленской области, Департаментом в рамках предельных индексов, принятых ФСТ России на 2011 год, утверждены на 2011 год тарифы на указанные услуги по 96 организациям.

Тарифное регулирование на 2011 год проводилось с учетом региональных и муниципальных факторов, таких как:

- реализация производственных программ предприятий;

- исполнение требований федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- участие муниципальных образований Смоленской области в федеральной программе по реформированию ЖКХ в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ, условием которой является ликвидация перекрестного субсидирования и дотаций из бюджета ОКК.

Установление нормативов потребления коммунальных услуг

Постановлением Департамента от 31.12.2010 № 560 установлен норматив потребления коммунальных услуг для населения Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области.

Экспертный совет

В целях повышения обоснованности и прозрачности принятых решений, для определения экономически обоснованной величины расходов в отчетном периоде Департаментом было осуществлено 494 экспертиз по определению экономически обоснованных расходов и прибыли, формирующих тарифы по регулируемым Департаментом видам деятельности.

Взаимодействие с ФСТ России, другими организациями и ведомствами

В течение 2010 года Департамент для построения информационного обмена с Федеральной службой по тарифам применял ЕИАС ФСТ. Так, по системе ЕИАС ФСТ, Департаментом были направлены в ФСТ России предложения по формированию сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на 2011 год в целом по Смоленской области, по установлению предельных уровней тарифов по регулируемым видам деятельности, а также мониторинги информации по технико-экономическим показателям финансово-хозяйственной деятельности ресурсоснабжающих организаций. ЕИАС ФСТ обеспечивает автоматизацию информационного взаимодействия между ФСТ России, Департаментом и регулируемыми организациями в рамках процессов установления тарифов.

Департаментом были выполнены и направлены в ФСТ России в виде утвержденных шаблонов ЕИАС в 2010 году следующие мониторинги:

- на услуги по передаче электрической энергии для электросетевых организаций Смоленской области – 2 мониторинга по 62 организациям;

- на услуги телоснабжающих организаций – 4 мониторинга по 126 организации, 3 мониторинга по 3 организациям;

- по контролю за использованием и освоением инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые тарифы на тепловую энергию – 5 мониторингов по 4 организациям;

- по фактически сложившимся ценам покупки и объемам потребления топлива теплоснабжающими организациями – 3 мониторинга по 126 организациям;

- об утверждении платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры – 1 мониторинг по 3 организациям;

- о планируемых к реализации в 2011 году инвестиционных программ теплоснабжающих организаций – 1 мониторинг;

- балансы стоимости электрической энергии и мощности – 1 мониторинг по 3 организациям;

- подготовка предложений по расчету предельных уровней тарифов на 2011 год на электрическую энергию, тепловую энергию – 1 мониторинг по 188 организациям;

- на услуги по водоснабжению 12 мониторингов по 90 организациям;

- на услуги по водоотведению и очистке сточных вод 12 мониторингов по 79 организации;

- на услуги по утилизации 12 мониторингов по 18 организациям;

- по контролю за использованием и освоением инвестиционных ресурсов – 4 мониторинга по 11 организациям;

- по контролю за использованием и освоением инвестиционных ресурсов (по 48 приказу):

- услуги по водоснабжению – 4 мониторинга по 52 муниципальным образованиям;

- услуги по водоотведению – 4 мониторинга по 25 муниципальным образованиям;

- услуги по утилизации – 4 мониторинга по 6 муниципальным образованиям.

- мониторинг розничных цен на газ и нормативов его потребления - 1 мониторинг;

- мониторинг реквизитов муниципальных образований и организаций;

- мониторинг решений Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике об утверждении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса на 2010 год – 1.

- информация о стандартах раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии – 2 мониторинга;

- мониторинг утвержденных программ регулируемых организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- информация о плате граждан за коммунальные услуги – 1 мониторинг по 325 муниципальным образованиям;

- информация об установленных тарифах и нормативах потребления коммунальных услуг в разрезе каждой организации и муниципального образования по различным видам благоустройства – 1 мониторинг по 131 организации и 325 муниципальным образованиям (данная информация размещена на сайте Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства);

- информация об обеспечении возможности обратной связи для граждан с уполномоченным органом в сфере государственного регулирования тарифов – 1 мониторинг.

Направлено в ФСТ России 9 инвестиционных и производственных программ организаций.

В течение отчетного года Департамент в пределах установленной компетенции осуществлял свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Территориальным управлением Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области, исполнительными органами государственной власти области, органами местного самоуправления области, общественными объединениями и хозяйствующими субъектами.

Проведение контрольных мероприятий

Проведен мониторинг совокупного фактического размера платы граждан за коммунальные услуги в 2010 году.

По состоянию на 01.04.2010 совокупный фактический размер платы за коммунальные услуги в 17 муниципальных образованиях, где было установлено превышение совокупного роста более 25 %, полностью приведен к уровню не выше 25 %.

Проведено 4 выездных проверки применения организациями коммунального комплекса тарифов на тепловую энергию, услуги по передаче тепловой энергии, а также тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению:

- МУП «Управление коммунального хозяйства» (г. Духовщина);

- МУП «Коммунальник» (пос. Монастырщина);

- МУП «Руднятеплоэнерго» (г. Рудня);

- ООО «Коммунальные системы «Пригорское» (с. Пригорское, Смоленский район).

В ходе проведения проверок нарушений не выявлено.

Запланированные проверки МУП «Гарант» и МУП «Городок» не состоялись по причине ликвидации предприятий.

Кроме этого, проведена внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности электросетевой организации ООО «Аркада-Инжиниринг».

Проведены 6 проверок тарифов ОКК на соответствие предельным индексам и применения предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги, выдано 4 предписания о пересмотре тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, утвержденных на 2010 год с превышением предельного уровня. Все предписания выполнены.

3.2.4. Деятельность Департамента в сфере промышленности

и инновационной деятельности

Подготовка нормативной правовой базы

Разработан проект областного закона «Об основах промышленной политики Смоленской области». В настоящее время законопроект не прошел правовую экспертизу, т.к. проект федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» находится в стадии разработки.

Подготовлены предложения в Стратегию социально-экономического развития ЦФО на период до 2020 года, касающуюся промышленности Смоленской области.

Разработан проект областного закона «Об инновационной деятельности в Смоленской области» и ряд других проектов правовых актов Смоленской области по инновационной деятельности.

Подготовка межрегиональных и межведомственных соглашений

Подготовлено Соглашение № 93/07-с о сотрудничестве между ОАО «Концерн «Авиапроборостроение» и Администрацией Смоленской области (подписано 08.11.2010).

Подготовлены предложения:

- в Региональное соглашение между Смоленским областным объединением организаций профессиональных союзов, Смоленским региональным объединением работодателей «Научно-промышленный союз» и Администрацией Смоленской области на 2011-2013 годы (подписано 19.01.2011);

- в Соглашение между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального федерального округа, Координационным Советом Российского союза промышленников и предпринимателей Центрального федерального округа на 2011-2013 годы (подписано 9.12.2010);

- в Соглашение между Правительством Москвы и Администрацией Смоленской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (подписано 11.05.2010);

- в Соглашение между Администрацией Тверской области и Администрацией Смоленской области о правовом, торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и ином сотрудничестве (подписано 09.12.2010).

Подготовка и проведение организационных мероприятий

В 2010 году подготовлено и проведено 3 заседания Комиссии по стабилизации ситуации в отраслях экономики при Губернаторе Смоленской области:

- 24.03.2010 о ситуации на рынке труда;

- 12.07.2010 с участием руководителя Счетной палаты Российской Федерации С.В. Степашина об антикризисных мероприятиях Правительства Российской Федерации и социально-экономическом развитии региона;

- 13.12.2010 о проекте Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Смоленской области на 2011 год.

Подготовлено и проведено 27.05.2010 совещание, посвященное открытию «Дней Москвы» в Смоленской области, на котором были представлены презентации экономического потенциала города Москвы и Смоленской области.

Принято участие в подготовке расширенных собраний членов СРОР «Научно-промышленный союз» и Администрации Смоленской области:

- 11.02.2010 об антикризисных мероприятиях Администрации Смоленской области в 2010 году;

- 18.02.2010 об инвестиционном проекте по созданию в г. Смоленске высокотехнологичного предприятия по производству монокристаллов;

- 29.03.2010 об основных аспектах модернизации промышленности региона;

- 6.06.2010 о формировании областной программы подготовки кадров начального и среднего профессионального образования для промышленности области;

- 20.10.2010 о перспективах развития промышленности и инновациях;

- 22.11.2010 об инвестициях в промышленность Смоленской области.

Подготовлены и проведены два заседания Межведомственной комиссии при Администрации Смоленской области по борьбе с контрафактной и контрабандной продукцией в промышленном производстве (7.07.2010, 1.11.2010).

Подготовлено и проведено совместное заседание Координационного совета по научно-технической и промышленной политике при Администрации Смоленской области, Координационного совета по энергосбережению при Администрации Смоленской области, Смоленского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» в г. Сафонове 22.04.2010 на тему «Повышение энергоэффективности и снижение энергоемкости как один из инновационных потенциалов промышленности Смоленской области».

Подготовлено и проведено 4.06.2010 заседание Экспертного совета по рассмотрению инвестиционного проекта «Создание Hi-Tech предприятия по производству монокристаллов в г. Смоленске».

Подготовлена единая экспозиция Смоленской области для представления достижений региона на итоговой выставке ЦФО «Инновации в промышленности ЦФО» в г. Москве 9-11 декабря 2010 года.

Проведение антикризисных мероприятий

Принималось участие в реализации Плана антикризисных мероприятий Администрации Смоленской области на 2010 год.

Осуществлялся ежемесячный мониторинг состояния организаций промышленности, входящий в федеральные списки системообразующих организаций и организаций регионального значения, расположенных на территории Смоленской области. Данные мониторинга и аналитическая информация направлялись в Администрацию Смоленской области, в Минэкономразвития России, в Минрегион России, в Межрегиональное управление Минэнерго России.

2-3 раза в месяц по мере необходимости проводились заседания рабочей группы по координации действий, направленных на реализацию антикризисных мер по поддержке промышленных предприятий Смоленской области.

Осуществлялась поддержка организаций промышленности с использованием возможности федерального бюджета, через вовлечение предприятий в процесс субсидирования, участие в федеральных целевых программах, получение государственных гарантий для целей кредитования и других форм поддержки, реализуемых на правительственном уровне.

Проводилась планомерная работа с организациями Смоленской области, имеющими просроченную задолженность по заработной плате перед своими работниками.

В результате принимаемых мер задолженность снизилась с 34,5 млн. руб. (на 1 февраля 2010 года) до 23,5 млн. руб. (на 1 декабря 2010 года). Среди восемнадцати регионов Центрального федерального округа по суммарному объему задолженности на 1.12.2010 г. Смоленская область заняла седьмое место.

Была образована рабочая группы по анализу деятельности и выработке мер по стабилизации ситуации на ОАО «Вяземское карьероуправление», проведены 2 выездных заседания (01.06.2010 и 28.07.2010).

Поддержка и развитие предприятий обороно-промышленного комплекса Смоленской области

Принято участие 23.03.2010 в межрегиональном совещании в г. Брянске по вопросам перспектив развития предприятий оборонно-промышленного комплекса Брянской, Орловской и Смоленской областей, курируемых 108-й службой уполномоченного начальника вооружения Вооруженных Сил РФ.

Принято участие 16.06.2010 в заседании рабочей группы Департамента развития ОПК Минпромторга России по предупреждению банкротства предприятий ОПК Смоленской области.

Подготовлен презентационный материал о предприятиях ОПК региона для включения в федеральный справочник «Оборонно-промышленный комплекс России» за 2010 год.

Сопровождение инвестиционных проектов по территориальному развитию промышленности

В рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство цементного завода в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области», осуществляемого компанией Natural Cement CO, был подготовлен пакет документов по финансовому и техническому обоснованию первого этапа строительства. Документы были направлены корейской стороне для анализа и подготовки проекта.

Участие в органах управления обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Смоленской области

Принималось участие в работе органов управления ОАО «Смолспецтех» (совместное российско-белорусское предприятие), созданное в рамках реализации положений Плана совместных действий Правительства Республики Беларусь и Правительства Российской Федерации по минимизации последствий финансового кризиса.

В результате реализации стратегии развития предприятия в 2010 году произведено 1 290 единиц техники (в 2009 году - 66 единиц), на общую сумму 628,5 млн. руб. (в 2009 году - 27,7 млн. руб.).

Работа с проблемными предприятиями, имеющими важное социально-экономическое значение для региона

Проводилась планомерная работа по решению вопроса химической безопасности ЗАО «Еврогласс».

В результате принимаемых мер на сегодня отсутствует реальная угроза для населения п. Голынки. Выработаны предложения по техническому и финансовому обеспечению демеркуризационных мероприятий зараженных помещений.

Презентационная поддержка инновационной деятельности

Подготовлена и выпущена брошюра «Инновации и высокие технологии» (19 с.) к международному форуму «Инновации и высокие технологии» в г. Киеве 28.09.2010.

Подготовлена и выпущена брошюра «Итоги и перспективы инновационного развития промышленности Смоленской области» (68 с.) к итоговому заседанию Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО «Промышленная политика в ЦФО: перспективы развития и кооперация» 30.11.2010.

Разработан и выпущен компьютерный диск «Промышленный потенциал Смоленской области», включающий в себя каталог промышленных предприятий и выпускаемой продукции, инвестиционные площадки, инновационный потенциал региона.

3.2.5. Иные задачи и функции

Участие в судах и правотворческая деятельность

Принято участие в рассмотрении дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции (в качестве третьих лиц), а также в рассмотрении дел Управлением Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области (в качестве экспертов) – 19.

Принято участие в рассмотрении дела в Арбитражном суде Смоленской области в качестве ответчика (заявление Эйдельмана В.Л. об оспаривании постановления Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике от 20.11.2009 № 153). Дело выиграно Департаментом.

Принято участие в рассмотрении дела в Арбитражном суде Смоленской области в качестве истца (исковое заявление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике к Совету депутатов Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области о признании Решения Совета депутатов Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области от 20.11.2009 № 52 «Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод для МП «Водоканал» г. Вязьма Смоленской области» недействующим с 1 января 2010 года) Указанное решение было признано недействующим.

Подготовлены отзывы на проекты Федеральных законов и постановлений Правительства РФ – 9.

В 2010 году разработаны 32 проекта правовых актов Администрации Смоленской области и Губернатора Смоленской области, которые прошли правовую экспертизу и приняты в установленном порядке, в том числе:

- постановление Администрации Смоленской области от 30.04.2010 № 248 «Об утверждении региональной программы «Развитие электроэнергетики Смоленской области на 2011- 2015 годы» (с изменениями);

- постановление Администрации Смоленской области от 29.07.2010 № 445 «Об утверждении региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области» на 2011 - 2020 годы» (с изменениями);

- распоряжение Администрации Смоленской области от 02.09.2010 № 1235-р/адм «О графиках перевода потребителей газа, расположенных на территории Смоленской области, на резервные виды топлива» (на IV квартал 2010 г.);

- распоряжение Администрации Смоленской области от 30.12.2010 № 2030-р/адм «О графиках перевода потребителей газа, расположенных на территории Смоленской области, на резервные виды топлива» (на I квартал 2011 г.);

- распоряжение Администрации Смоленской области от 17.11.2010 № 1667-р/адм «О проекте соглашения о сотрудничестве по вопросам развития единой национальной (общероссийской) электрической сети между открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» и Администрацией Смоленской области» и ряд других.

В 2011 году принят 31 правовой акт Смоленской области.

Противодействие коррупции

Мероприятия по противодействию коррупции проводились согласно Плану противодействия коррупции в Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике на 2010-2012 годы, утвержденного начальником Департамента 15.02.2010, в соответствии с ДОЦП «Противодействие коррупции в Смоленской области» на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 30.09.2009 № 588, на основании Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», постановлением Администрации Смоленской области от 09.09.2010 № 541 «Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Смоленской области и урегулированию конфликта интересов» приказами начальника Департамента № 239-од и № 240-од от 27.09.2010 внесены изменения в порядок работы Комиссии и уточнен её состав.

В соответствии с Указом Губернатора Смоленской области от 19.05.2010 № 13 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах...» на сайте Департамента размещены необходимые сведения. Также на сайте Департамента размещен номер «телефона доверия» Аппарата Администрации Смоленской области.

Отчеты по реализации в Департаменте Плана противодействия коррупции за I, II, III и IV квартал 2010 года представлялись в отдел региональной безопасности и противодействия коррупции Аппарата Администрации Смоленской области в установленный срок. Положений нормативных актов Департамента, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено. Сотрудниками Департамента строго соблюдались ограничения, предусмотренные законодательством о государственной гражданской службе. Заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны государственных гражданских служащих Департамента в отчетном году не поступало.

Кадровая работа и повышение квалификации

Численность сотрудников Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике на 31.12.2010 составила - 28 человек (в том числе государственных гражданских служащих – 28 человек), штатная численность на 31.12.2010 составляет 39 человек. Расходы на содержание Департамента обеспечивались в соответствии с Законом Смоленской области «О бюджете Смоленской области на 2010 год».

Имеют высшее образование – 28 сотрудников (4 имеют 2 высших образования), из них:

экономическое - 9 чел.;

техническое - 7 чел.;

прочее - 2 чел.

В 2010 году повысили квалификацию - 7 сотрудников. Второе высшее образование получают 3 сотрудника.

В 2010 году 5 сотрудников награждены почетными грамотами Департамента, 7 сотрудникам объявлены благодарности Департамента.

В отчетном году Департамент не объявлял конкурс по формированию кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы в связи с проведением организационно-штатных мероприятий.

Рассмотрение обращений граждан и организаций

В течение 2010 года продолжена работа по рассмотрению обращений потребителей топливно-энергетических ресурсов (физических и юридических лиц), ЭСО, органов государственной власти по вопросам установления и применения тарифов на территории Смоленской области.

Проводилась разъяснительная работа (в том числе в средствах массовой информации) и телефонные консультации с представителями организаций и гражданами. Подготовлены и разосланы различные информационные письма и уведомления.

Сотрудниками Департамента рассмотрено 4349 документов входящей корреспонденции (в 2009 г. 3679), исходящая корреспонденции составила – 2078 писем и документов (в 2009 г. 1613).

Рассмотрено в установленный срок и в соответствии с требованиями законодательства 196 ( 2009 г. 109) обращений граждан.

Период	Президент, Правительство РФ	Губернатор Смоленской области	Департамент	Прочие	Итого
2009 год	22	41	19	27	109
2010 год	73	66	35	22	196
2010 год к 2009 году	3,3 раза	1,6 раза	1,8 раза	0,8 раза	1,8 раза

Существенную часть работы составляют ответы на обращения по вопросам установления и применения тарифов на территории Смоленской области, вопросам технологического подключения к электрическим сетям.

Сотрудниками Департамента разъясняются заявителям возможные способы решения поднимаемых ими вопросов, порядок обжалования решений. Отказы в удовлетворении необоснованных требований заявителей аргументируются конкретно, с нормативно-правовым обоснованием.

По наиболее часто встречающимся вопросам в обращениях граждан представлены ответы на официальном сайте Департамента. Случаев несвоевременного и неполного рассмотрения обращений граждан, проявления формализма со стороны сотрудников Департамента не выявлено.

Начальник Департамента ежемесячно проводил прием граждан по личным вопросам.

3.3. Основные направления работы и задачи на 2011 год

1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития электроэнергетического комплекса Смоленской области:

- участие в разработке схем и программы развития электроэнергетики Смоленской области на 2012-2016 годы;

- подготовка заседаний и участие в работе штаба по безопасности электроснабжения в Смоленской области, Координационного совета по развитию энергетики Смоленской области, Координационного совета по энергосбережению при Администрации Смоленской области.

2. Реализация региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области» на 2010-2020 годы:

- реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований органов государственной власти Смоленской области, организаций с участием государства;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием государства и муниципальных образований Смоленской области, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности и на транспорте;

- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

- создание новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

3. Создание экономических стимулов для привлечения инвестиций в развитие и перевооружение сетевого комплекса.

4. Осуществление перехода регулирования необходимой валовой выручки с метода «затраты плюс» на метод долгосрочного планирования по сетевым организациям Смоленской области, за исключением филиала ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго», регулируемого методом доходности инвестированного капитала (RAB).

5. Принятие тарифных решений на 2011 год с использованием ЕИАС ФСТ России.

6. Контроль за применением установленного порядка регулирования цен (тарифов).

7. Осуществление контроля за соблюдением ОКК стандартов раскрытия информации, утверждаемых Правительством Российской Федерации (далее – стандарты раскрытия информации).

8. Организация конкурса на право осуществления деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии для обеспечения потребителей Смоленской области электрической энергией.

9. Оптимизация прогнозного баланса электрической энергии и мощности по Смоленской области, в рамках сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) Единой энергетической системы России по субъектам РФ на 2012 год.

10. Формирование предложений для принятия решений об утверждении (корректировке) инвестиционных программ ОКК Смоленской области, осуществляющих эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на 2012 г.

11. Обеспечение экономической обоснованности затрат организаций, относимых на регулируемые Департаментом виды деятельности, баланса экономических интересов поставщиков и потребителей, целевого использования финансовых средств для обеспечения деятельности регулируемых организаций, доступности для потребителей продукции (услуг), реализуемой субъектами регулирования.

12. Подготовка и направление в ФСТ России предложений по утверждению предельных индексов роста тарифов на товары и услуги ОКК, тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в среднем на территории Смоленской области, предельных уровней тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению Смоленской области и предельных уровней тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям, на 2012 год, а также расчетных и обосновывающих материалов по обоснованию составляющих тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Смоленскоблгаз», платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые ООО «Смоленскрегионгаз» конечным потребителям на территории Смоленской области, на 2012 год, для последующего их утверждения.

13. Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ ОКК в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и на основании приказа Министерства Регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». Своевременное предоставление информации по мониторингу в ФСТ России.

14. Расширение практики рассмотрения дел об административных правонарушениях в установленной сфере, осуществление плановых выездных проверок регулируемых организаций.

15. Проведение анализа и прогнозирования экономической ситуации, складывающейся в процессе реализации Департаментом мер государственного регулирования тарифов, составление долгосрочных и краткосрочных прогнозов тарифов.

16. Расширение взаимодействия Департамента с ФСТ России по ЕИАС. Оказание помощи в подключении к ЕИАС регулируемых организаций.

17. Расширение взаимодействия Департамента с федеральными и региональными регулирующими органами исполнительной власти.

18. Взаимодействие и консультации с Администрацией области, Департаментами Смоленской области, с муниципальными образованиями, профсоюзами и другими организациями по вопросам государственного регулирования тарифов.

19. Взаимодействие Департамента со СМИ в целях повышения прозрачности и открытости принимаемых решений в области государственного регулирования тарифов (цен), мероприятий в области энергетики, энергосбережения и энергоэффективности.

20. Регулярное информационное сопровождение принимаемых Департаментом решений в области энергетики, энергосбережения и государственного регулирования тарифов (цен) (обновление раздела о результатах деятельности на сайте Департамента).

21. Участие в работе научно-практических конференций и семинаров, посвященных актуальным вопросам энергетики, энергосбережения, ценообразования и промышленности.

22. Подготовка материалов и участие в работе Трехсторонней комиссии Смоленской области по регулированию социально-трудовых отношений.

23. Проведение разъяснительной работы и оказание консультационной помощи потребителям по вопросам применения тарифов, подлежащих государственному регулированию.

24. Разработка проекта региональной программы по повышению безопасности и антитеррористической защищенности предприятий ТЭК.

25. Обеспечение работы Государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

26. Разработка проекта концепции долгосрочной областной целевой программы «Повышение инновационного потенциала Смоленской области и конкурентоспособности промышленности Смоленской области» на 2012 – 2015 годы.

27. Поддержка промышленности региона из федерального бюджета через налаживание более активной работы с федеральными министерствами и ведомствами.

28. Проведение заседаний Координационного совета по научно-технической и промышленной политике при Администрации Смоленской области.

29. Формирование в Смоленской области инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, таких как: бизнес-инкубаторы, технопарки, агентство по защите интелектуальной собственности, центр коллективного пользования, центр трансфера технологий, центр прототипирования, инновационный фонд развития и др.

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Основными направлениями деятельности Департамента, направленной на повышение эффективности бюджетных расходов, являются:

1. Реализация государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в органах государственной власти Смоленской области, их подведомственных организациях, органах местного самоуправления Смоленской области, регулируемых энергоснабжающих организациях.

2. Деятельность в области государственного регулирования тарифов, направленная на исключение необоснованного роста стоимости энергоресурсов.

3. Расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования.

4. Привлечение финансовых средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

Реализация государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Государственная политика в сфере энергосбережения определена федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Одно из важнейших направлений государственной политики – обеспечение учета используемых энергетических ресурсов.

В 2010 году в соответствии с законодательством все здания, в которых размещаются органы государственной власти и подведомственные им государственные учреждения, в рамках ДОЦП «Энергосбережение в Смоленской области» на 2009-2010 годы были оснащены приборами учета используемых энергоресурсов (далее – ПУ). Мероприятие реализовывалось в 76 учреждениях.

В результате проведенных работ совокупная экономия средств областного бюджета при оплате государственными учреждениями за энергоресурсы за 6 месяцев 2011 года составила 700 тыс. рублей.

Кроме того, организованный учет позволит в дальнейшем иметь полную информацию о расходе энергоресурсов и об эффекте от реализованных энергосберегающих мероприятиях.

Другим направлением из числа реализуемых мероприятий, направленных на снижение расходов подведомственными государственными учреждениями, является замена ламп в учреждениях на энергосберегающие.

В 2010 году в организациях, финансируемых из областного бюджета, заменены более 6 тыс. ламп накаливания на энергосберегающие, что позволяет сэкономить до 40% или более 200 тыс. кВтч электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями для освещения в год. Годовая экономия денежных средств составит более 2 млн.рублей. Объем финансирования указанного мероприятия из средств областного бюджета составил 1,5 млн. руб. Мероприятие реализовывали 42 учреждения.

Мероприятия, направленные на снижение расходов областного бюджета по оплате коммунальных услуг, реализовывались и за счет привлекаемых средств инвесторов.

В 2011 году рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием государства и муниципальных образований Смоленской области» региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области» на 2010-2020 годы департаментам и госучреждениям выделено 43 909,1 тыс. рублей.

Эти средства распределяются на следующие мероприятия, направленные на сокращение оплаты за потребленные энергетические ресурсы:

1. Энергетические обследования органов государственной власти Смоленской области и подведомственных им областных государственных учреждений (в 2011 году планируется провести обследование 80 учреждений).

2. Мероприятия в сфере потребления электрической энергии, в том числе:

- модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции с установкой систем автоматического регулирования;

- модернизация систем освещения бюджетных учреждений с установкой энергосберегающих светильников и заменой ламп на более экономичные.

3. Мероприятия в сфере потребления тепловой энергии и воды, утеплении зданий, в том числе:

- регулярная промывка инженерных систем вновь вводимых и реконструируемых зданий;

- реконструкция автономных котельных, систем отопления и потребления энергетических ресурсов;

- повышение тепловой защиты зданий бюджетных учреждений;

- установка частотно-регулируемых преобразователей на насосные станции;

- замена и госповерка приборов учета.

Добиться существенного снижения потребления энергоресурсов возможно только после проведения специализированным организациями энергетических обследований органов государственной власти, по результатом которых будет определены потенциал энергосбережения и возможная экономия энергетических ресурсов, перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Наиболее эффективные из рекомендованных по результатам проведенных энергетических обследований мероприятия с учетом предложений по оптимизации потребления энергоресурсов, разработанных Департаментом Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству будут включены в региональную программу энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Деятельность в области государственного регулирования тарифов

Помимо мер, направленных на снижение потребления энергоресурсов, Департамент в рамках своих полномочий принимает меры тарифного регулирования, направленные на исключение необоснованного роста стоимости энергоресурсов.

При установлении регулируемых тарифов (цен) на 2011 год Департаментом приняты все меры, направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.

В результате проведения экспертиз и утверждения на 2010 год экономически обоснованных тарифов с использованием необходимой нормативной базы и методов технико-экономического анализа экономический эффект (исключение суммы необоснованных затрат регулируемых организаций относительно заявленных ими сумм) составил:

- регулирование тарифов на электрическую энергию – 1 044 715,72 тыс. руб.;

- регулирование тарифов на тепловую энергию – 1 195 284,77 тыс. руб.;

- регулирование тарифов локальных монополий – 308 818,9 тыс. руб.;

- регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа – 76 286,4 тыс. руб.;

- регулирование тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях – 64 337,45 тыс. руб.;

- регулирование тарифов на сжиженный газ – 37 661,1тыс. руб.

Всего по результатам рассмотрения представленных материалов, утверждения тарифов и установления цен на услуги, экономия средств потребителей энергоресурсов в расчете на год составила – 2 млд. 727 млн. 104 тыс. руб.

Столько средств сэкономлено для потребителей всех уровней за счет регулирования цен и тарифов путем исключения необоснованных затрат на все виды регулируемой деятельности.

Эффект регулирования по годам 2007-2010 гг. представлен в таблице.

(млн. руб.)

В 2007 году при установлении тарифов на 2008 год	1 016,2
В 2008 году при установлении тарифов на 2009 год	2 743,9
В 2009 году при установлении тарифов на 2010 год	2 805,3
В 2010 году при установлении тарифов на 2011 год	2 727,1

Рост среднего одноставочного тарифа на передачу электрической энергии в 2011 году первоначально предусматривался в размере 19,7 %.

Во исполнение п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» проведен комплекс мероприятий в области государственного регулирования тарифов, направленный на недопустимость совокупного среднего роста тарифов для потребителей Смоленской области более чем на 15 %.

Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности в соответствии с указанным постановлением пересмотрел тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Смоленской области.

Постановлением Департамента от 24.05.2011 № 129 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям территориальных сетевых организаций Смоленской области» снижены тарифы на передачу электрической энергии по электрическим сетям территориальных сетевых организаций Смоленской области с 1 мая 2011 года до 12,3 % к уровню 2010 года с тем, чтобы по итогам года выйти на общий рост тарифа не более 15 %.

В целом реализуемый комплекс мер снижает расход энергоресурсов и расход средств областного бюджета по оплате учреждениями коммунальных услуг.

Расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования

Доля расходных обязательств Департамента, исполняемых в рамках бюджетных целевых программам, выросла с 45 % в 2009 году до 51 % в 2010. К 2014 году планируется увеличение этой доли до 80 %.

При распределении средств областного бюджета, предусмотренных в 2011 году на реализацию региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области» на 2010-2020 годы в объеме 24,7 млн. рублей (51 % исполняемых в 2011 году расходных обязательств), учитывалась эффективность реализации за 2010 год ДОЦП «Энергосбережение в Смоленской области» на 2009-2010 годы, которая получила положительную оценку с минимальными замечаниями. В целях высокой эффективности освоения бюджетных средств исполнителями, полученные замечания будут учтены при распределении расходов областного бюджета на 2012 год в объеме 184,2 млн. рублей в рамках реализации Программы.

Привлечение финансовых средств федерального бюджета и внебюджетных источников

В 2011 году на строительство 3 котельных для теплоснабжения муниципальных образовательных учреждений в Руднянском, Темкинском и Хиславичском районах в рамках региональной программы привлечены средства инвесторов в объеме 22,2 млн.руб.

Департаментом проработаны документы, необходимые для участия в государственной программе Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» в целях получения субсидии из федерального бюджета на реализацию Программы и подана предварительная заявка в ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации.

Средства предполагается направить, в том числе, на мероприятия, позволяющие снизить энергопотребление в областных учреждениях:

- утепление наружных стен зданий;

- замену оконных блоков на энергосберегающие;

- замену электроплит с повышенным потреблением электроэнергии на энергоэффективные;

- модернизацию систем внутреннего и наружного освещения областных учреждений с использованием энергосберегающего оборудования;

- теплоизоляцию наружных трубопроводов системы теплоснабжения;

- модернизацию насосного оборудования, применение ЧРП в сфере водо- и теплоснабжения в областных учреждениях.

Наименование основных показателей			Ед. изм.		Отчетный период					Плановый период
Наименование основных показателей			Ед. изм.		2009	2010 (план)	2010 (факт)	Процент выполнения плана	2011	2012	2013	2014
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10
Цель 1. Создание условий для устойчивого обеспечения потребителей Смоленской области энергетическими ресурсами в настоящее время и на долгосрочный период
Показатель цели 1.1. Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства			МВт		0	0	0	100	0	0	0	0
Задача 1.1. Повышение надежности функционирования топливно-энергетического комплекса Смоленской области
Показатель 1.1.1. Количество бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Смоленской области, принятых на баланс филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»			ед.		233	119	119	100	-	-	-	-
Задача 1.2. Создание условий для развития объектов энергетики и коммунального комплекса Смоленской области
Показатель 1.2.1. Наличие утвержденной до 1 мая схемы и программы развития электроэнергетики Смоленской области (ежегодно).			утв./ не утв.		утверж-дена	утверж-дена	утверж-дена	100	утверж-дена	утверж-дена	утверж-дена	утверж-дена
Показатель 1.2.2. Согласовано и утверждено инвестиционных программ субъектов энергетики, выдано заключений на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса			ед.		8	10	5	50	5	5	5	5
Показатель 1.2.3. Общий объем мощности, заявленной для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства			МВт		251,6	200	138,1	69	150	170	200	200
Показатель 1.2.4. Ставка платы за технологическое присоеди-нение к электрическим сетям, сложившаяся по результатам принятых Департаментом решений по технологическому присоединению по индивидуальным проектам			руб./кВт		3 471,8	-	3071,1	100	-	-	-	-
Показатель 1.2.5. Доля введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства от утвержденных инвестиционными программами			%		103	100	100	100	100	100	100	100
Показатель 1.2.6. Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами			кВА		22790	7810	17 000	218	13 270	67 600	408 090	288 110
Показатель 1.2.7. Протяженность электрических сетей, в целях увеличения их пропускной способности, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами			км		122,23	176,8	207,11	117	303,45	325,55	594,37	418,33
Задача 1.3. Участие в формировании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в пределах Единой энергетической системы России по Смоленской области
Показатель 1.3.1. Проведено технических экспертиз матери-алов для установления тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности			ед.		245	-	285	100	-	-	-	-
Показатель 1.3.2. Количество организаций Смоленской области, в отношении которых Департамент формирует сводный прогнозный баланс, утверждаемый ФСТ России			ед.		62	67	73	109	73	76	79	82
Показатель 1.3.3. Поступление электроэнергии в территориальную распределительную сеть на нужды потребителей электрической энергии Смоленской области			млн. кВт∙ч		4055,43	4055,43	4166,24	103	4295,55	4295,55	4381,46	4469,09
Цель 2. Повышение эффективности использования в Смоленской области топливно-энергетических ресурсов
Показатель цели 2.1. Энергоемкость валового регионального продукта			т.у.т./млн. руб.		0,34	0,32	*	*	0,3	-	-	-
Показатель цели 2.2. Доля органов государственной власти Смоленской области, наделенных правами юридических лиц, и организаций с участием государства, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование			%		0	-	0,3	100	21	100	100	100
Задача 2.1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих технологий
Показатель 2.1.1. Объем расходов консолидированного бюджета Смоленской области на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности			тыс.руб.		19 779	38 400	38 338	100%	72 029	184 164	264 027	143 968
Задача 2.2. Внедрение энергосберегающих технологий в бюджетных организациях и жилищно-коммунальном комплексе
Показатель 2.2.1. Оснащенность объектов государственной собственности Смоленской области приборами учета используемых энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды, природного газа)			%		77	100	100	100	100	100	100	100
Задача 2.3. Использование местных возобновляемых источников энергии
Показатель 2.3.1. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Смоленской области			%		0,045	0,057	0,057	100	0,057	0,057	0,057	0,057
Цель 3. Обеспечение эффективного и сбалансированного государственного регулирования цен и тарифов
Показатель цели 3.1. Расчетная экономия средств потребителей энергоресурсов в расчете на год по результатам рассмотрения представленных материалов, утверждения тарифов и установления цен на услуги			млн. руб.		2 805,3	-	2727,1	100	502,4	-	-	-
Показатель цели 3.2. Соответствие установленных Департаментом регулируемых тарифов (на электрическую энергию, передачу электрической энергии, тепловую энергию, водоснабжение) предельным уровням тарифов, утвержденным ФСТ России			%		100	100	100	100	100	100	100	100
Показатель цели 3.3. Выполнены и направлены в ФСТ России мониторинги в виде утвержденных шаблонов Единой информационно-аналитической системы (ЕИАС)			ед.		82	93	104	112	75 (тек)	-	-	-
Задача 3.1. Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования цен и тарифов
Показатель 3.1.1. Проведено экономических экспертиз мате-риалов для установления тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности			ед.		271	-	494	100	159 (тек)	-	-	-
Показатель 3.1.2. Принято постановлений по установлению цен (тарифов) и (или) их предельных уровней для органи-заций, осуществляющих регулируемые виды деятельности			ед.		255	-	564	100	142 (тек)	-	-	-
Показатель 3.1.3. Доля долгосрочных тарифов, установленных в соответствующей сфере регулирования, в том числе с применением метода доходности инвестированного капитала:
- электроэнергетика (передача электрической энергии)			%		0	1,6	0	0	1,6	100	100	100
- коммунальный комплекс			%		0	0	0	100	0	100	100	100
Показатель 3.1.4. Доля тарифных решений Департамента, отмененных в судебном порядке			%		0	0	0	100	0	0	0	0
Задача 3.2. Повышение эффективности государственного контроля в сферах деятельности Департамента
Показатель 3.2.1. Проведено проверок регулируемых организаций в рамках полномочий Департамента по осуществлению государственного контроля			ед.		58	23	14	61	33	-	-	-
Показатель 3.2.2. Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений в сфере тарифного регулирования			%		100	100	100	100	100	100	100	100
Показатель 3.2.3. Рассмотрено обращений граждан и органи-заций (приняты меры в пределах полномочий Департамента, заявителям направлены аргументированные ответы)			ед.		109	-	196	100	161 (тек)	-	-	-
Показатель 3.2.4. Принято участие в рассмотрении дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции (в качестве истца, ответчика и третьего лица), а также в рассмотрении дел Управлением Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области (в качестве экспертов)			ед.		21	-	19	100	11 (тек)	-	-	-
Цель 4. Создание условий для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий в основных секторах производственной специализации региона
Показатель цели 4.1. Индекс промышленного производства		%		90,8		107	106,5	99,5	103	106	107	106
Индексы производства по приоритетным видам экономической деятельности:
производство транспортных средств и оборудования		%		62,9		110	129,2	117,5	100,3	105,0	105,2	105,1
химическое производство		%		141,1		108	95,4	88,3	110,5	101,1	102,2	102,1
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования		%		86,0		108	119,0	110,2	108,6	101,3	102,3	102,5
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий		%		77,8		120	120,9	100,8	111,3	103,9	104,2	101,2
обработка древесины и производство изделий из дерева		%		108,7		115	136,7	118,9	110,4	109,6	104,5	103,7
текстильное и швейное производство		%		95,4		115	107,2	93,2	100,2	103,5	103,7	103,6
Показатель цели 4.2. Объем отгруженной инновационной продукции		млн. руб.		2009,8		3200	**	**	2200	2400	2600	2800
Задача 4.1. Содействие в увеличении объемов высокотехнологичной продукции организациями оборонно-промышленного комплекса
Показатель 4.1.1. Темп роста объема производства высокотехнологичных видов продукции		%		90,5		129	109	84,5	106	104	105	104
Задача 4.2. Развитие инновационной деятельности в научно-промышленном комплексе Смоленской области
Показатель 4.2.1. Количество организаций, осуществляющих технологические инновации	ед.			15		31	**	**	19	22	25	28
Показатель 4.2.2. Затраты организаций на технологические инновации	млн. руб.			1029,7		520	**	**	1100	1200	1300	1400